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公司大门进出管理规定标准篇一
1.1 员工进入公司大门着装等应符合公司的要求，员工上班应在上班铃响前进入公司大门。
1.2员工非上班时间进入公司大门，应主动到门卫处登记。
1.3 工作场所不在公司的员工进出公司大门的，应主动出示证件。
2 出门制度：
2.1 员工在班期间，应坚守岗位。因公或特殊情况外出的, 应办理出门手续。
2.2 员工出门实行“出门证”制度。“出门证”必须写明外出具体事由(公事、事假)及外出时间，员工凭部门领导签字的出门证在部门登记后到劳动纪律管理部门登记并办理出门手续。员工回公司后应到劳动纪律管理部门注明回公司时间，并将出门证交部门登记。
2.3 当班的运行人员，由班长填写“出门证”并签名，值长签字，员工回公司后将“出门”证交值长注明回公司时间。
2.4 部门负责人需要外出的，由分管领导签字，如分管领导不在，由劳动纪律管理部门负责人签字。
2.5 因工作需要，经常出公司大门的人员，应持“通行证” 外出。
2.6 设备消缺凭“巡查出门证”从南大门进出。
2.7 员工就医，凭就医专用出门证。
2.8 保卫部门负责进出门人员的管理，凡在班员工外出的，一律凭“出门证”。员工无证出公司大门，门卫人员可强行干预。
2.9 员工持就医出门证出门，从事与就医无关事项的，按无证出门处理。
2.10 因公外出干私活者，待岗。
2.11 各部门应于次月5日前，将上月员工的出门情况，书面报劳动纪律管理部门。
3 员工可对违规进出门现象进行举报，经调查属实的，违规者待岗，举报者给予一次性奖励。
公司大门进出管理规定标准篇二
目的和适用范围
1.1 目的：为加强公司车辆出入和停放管理，加强人员出入管理，保证车辆出入停放有序，营造安全、文明、和谐的工作环境，特制订本规定。
1.2 适用范围：所有进出公司的各种车辆。
1. 引用
无
2. 术语
无
3. 职责
4.1 综合管理部门职责：综合管理部应监督保安人员严格执行本规定。保安人员应礼貌得体;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5 管理活动的内容与办法：
5.1通行证办理流程及使用规定
5.1.1所有车辆一律凭公司统一印发的通行证进出公司和在指定区域停放，无通行证的车辆不得驶入公司院内;
5.1.2通行证由公司综合管理部统一印制管理，公司内部所有有车员工均可申请，员工申请时需填写《车辆通行证申请单》，注明申请人姓名、所属部门、车辆颜色型号及车牌号码等信息，交至综合管理部审核后办理出入证。
5.1.3综合管理部审核相应申请信息完整无误后，向申请人发放通行证，登记备案，并实时更新信息通知公司门卫。
5.1.4通行证归公司所有，仅限申请登记人本人使用，个人应妥善保管，不得转让、外借，车、证、人必须与申领登记资料保持一致。
5.2车辆出入规定
5.2.1车辆出入院落时须将通行证件放在车辆挡风玻璃内明显位臵，以便查验;车、证、人必须与申领登记资料一致，否则不允许驶入公司院内。
5.2.2车辆进入公司院内后须减速慢行，停放在公司制定车位，不得乱停乱放，不得鸣笛。
5.2.3 持证车辆严禁车辆携带易燃、易爆等危险物品。
5.2.4 外单位(含合作单位)车辆一律不得进入院内，确因工作需要临时进入的，用车单位申请，须经综合管理部审批同意后方可进入，车辆不得在院内过夜;临时装卸货车辆即装、即卸、即走，不得在院内长时间停留。
5.2.5 公司举办活动、召开涉及外单位会议时，外来车辆需进入公司的，相关部门需提前通知综合管理部，说明来访车辆数量、车牌号、停放时间等信息，以便预留车位、及时放行。
5.3车辆停放规定
5.3.1 所有车辆须按指定的位臵停放，在规定区域或指定车位有序停放，保持车头朝向一致。
5.3.2 公司领导的车辆停放在公司锅炉房门前，职工的车辆停放在南门内停车场。其他的地域严禁停放车辆。
5.3.3 所有车辆车主应加强安全防范意识，车内不存放贵重物品，停车后及时关锁门窗;停车时避免与其它车辆发生碰擦，如有碰擦，应主动与对方车主联系，妥善处理。
5.4 人员进出规定
5.4.1 公司员工需佩戴胸牌进出，办公室在保安室设臵考勤记录机，员工须在考勤机上进行刷卡记录方准出入公司。
5.4.2 员工上班时间因公需要离开公司厂区时，须由本人填写“出入公司申请单”(见附件)，说明出厂理由，由本单位主管签字后，出厂时将出入公司申请单交保安室并在考勤记录机上留下打卡记录后，方可出厂。
5.4.3 本公司生产厂房，除倒班情况外，每天下午6点至次晨7点前关闭，并由保安人员守卫;除经批准的特殊情况外，一律禁止出入。本公司大门晚10点至次晨7点前除规定当值夜班人员，其余人员一律禁止出入。
5.4.4 员工严禁携带危险物品进入公司大门，严禁在厂区内酗酒。员工夜间加班或节假日加班时，其出入规定亦须遵守以上规定。
5.4.5 保安人员每天需将“出入公司申请单”送行政部门办公室登记到出勤记录中。
5.4.6 凡来访宾客(供应商，客户，本公司其它单位人员，员工亲友等)进入厂区，须经保安人员电话联系受访人员并经其同意接见后，由来访人员填写“会客登记单”，方可进入。会客结束后，来访宾客须将有受访者签字的“会客登记单”交还保安室留存，方可离开;团体来宾参观时，须由公司接待单位陪同方准进入。
5.4.7 宾客来访时，除特殊业务需要允许其进入厂房外，其余原则上均需在办公室会面，不准进入厂房内;需要进入厂房的，必须经生产副总批准。
5.4.8来宾进入厂区，保安人员需检查其随身携带的物品，严禁携带危险品进入。
5.4.9 严禁外来推销人员或小贩进入厂内。
5.5 物品进出规定
5.5.1任何物品(包含成品、材料、废料、员工私人物品、私人工具)出厂时均需办理“物品出门证”后，方准凭出门证放行。
5.5.2 保安人员需仔细核对“物品出门证”上记载的物品，是否与实物相符。
5.5.3 “物品出门证”由综合管理部填写、经办部门负责人签字、财务部签认核实。
5.5.4 所有人携带各种物品入厂，完成任务后需带出厂的，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后出厂，否则，不许将物品带出厂。
5.5.5物品进厂时，保安人员需详细检查，如有危险品、易燃物、凶器等，禁止入厂并需报告上级处理。
5.5.6保安人员每天需将“物品出门证”送财务部门备查。
5.6违章处理
5.6.1 车辆进入院落，驾驶人员应自觉遵守公司规定，服从管理、文明行驶、文明停车。对不遵守停车、行驶管理规定、不配合工作、不服从指挥的，将予以通报批评。
5.6.2 对借用、盗用他人通行证、伪造通行证进入院落的车辆，一律没收通行证，并责令驶离。同时对借出人、借用人、盗用人或伪造人员予以通报批评，责任人罚款500元。
5.6.3对不按规定行驶和停放的车辆车主，将予以通报批评;对不服从停放调度，采取极端行为破坏公司正常秩序造成恶劣影响的，予以通报批评，责任人罚款200元。
5.7 其它
5.7.1 综合管理部应监督保安人员严格执行本办法，保安人员应礼貌得体，对出入领导的车辆行礼;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5.7.2 公司所有员工如有遇到保安人员不文明工作行为，或出现违反本办法之行为，可向公司综合管理部投诉。公司综合管理部核实后，根据公司考核规定进行考核。
6 附则
-综合管理部负责解释，于20xx年12月1日起实施。
7 附件
附件《出入公司申请单》
公司大门进出管理规定标准篇三
1.人员出入管理
1.1公司员工必须佩带有效工作证件出入大门;
1.2衣冠不整(光背、穿背心、短裤、拖鞋)者和儿童不得进入厂区;
1.3抽烟人员不得进入厂区;
1.4来访人员要凭身份证进行登记，由门卫电话通知被访人亲自迎接方能进入;
1.5因工作需要(如建筑施工、设备维修、安装调试等)临时出入公司大门的外来人员，必须拿身份证或交纳20元押金后换取临时出入证，工作完成后交证退款;
1.6在厂内住宿的员工不得晚于22：00归厂就寝，员工非公务出厂，发生任何事故与公司无关。
2.车辆出入管理
2.1 本单位公车出门必须递交公司办公室签发的派车单，填写清楚出车事由和行车路线，否则门卫不予放行;
2.2所有车辆须按指定位置停放，不得随意进入生产厂区;
2.3外部车辆必须由相关部门引领并在门卫室做好登记后方能进入厂区;
2.4装卸货物车辆不得长时间停放在生产厂区，出门车辆必须主动接受门卫检查;
2.5员工驾驶电动车或自行车上下班时必须下车推行通过大门，车辆必须停放在指定的停车场所并摆放整齐;
2.6所有车辆因随意停放而影响生产、破坏厂容厂貌的，公司将予以20元罚款;
3.物品出入管理
3.1公司的公共物品出大门必须有办公室签发的物品出门许可证并注明物品外出的事由和去向;
3.2携带物品(如行李包、工具袋等)出公司的人员，应主动向门卫说明所携带物品，配合门卫开包接受检查。
——本规定由公司办公室负责解释
北京高新利华催化材料制造有限公司
二○xx年十一月八日
公司大门进出管理规定标准篇四
第一章总则
第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。
第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场(库)、人员聚集场所等。
第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。
第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。
第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。
第二章管理职责
第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。
第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。
第八条公司及有关部门、各单位具体职责：
(一)公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。
(二)分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。
(三)对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。
(四)建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。
(五)经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。
(六)建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：
(一)财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，
不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。
(二)财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。
(三)财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经公安机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。
(四)严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。
(五)取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同行;取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。
第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：
(一)档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙平时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。
(二)档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。
(三)档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。
(四)库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。
(五)档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。
第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。
第十二条重点防范部位和贵重物品的消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。
第四章附则
第十三条对违反本办法，忽视重点防范部位和贵重物品的有关人员，由公司予以批评教育;由于失职而发生治安案件且造成较大影响和经济损失的责任人员，应报公司有关部门根据有关规定进行处理;构成犯罪的依法追究刑事责任。
公司大门进出管理规定标准篇五
第一章 总则
第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产安全，规范内部运行，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。
第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门不得擅自调换、改建办公用房。
第三条：每位员工和出入办公楼的所有人员，都应遵守本办法，自觉维护楼内良好的工作秩序。
第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单位负责，主要包括大楼外的安全保卫、消防安全、绿化、公用配套设备的维修养护和大楼电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小区物业公司和其他相关职能单位签订协议，督促其认真履行管理职责，使大楼始终保持良好的外部形象。
2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各办公室内部办公区域的卫生保洁、安全用电和消防措施;公共区域、会议室、领导办公室的卫生保洁由综合办安排专人负责。
第二章 人员管理
第五条：公司办公楼一楼门厅实行定时开、关门制度，上午7：30至下午5：00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，24小时开机。综合办公室负责办公楼的内安全保卫工作、保护监控设施，防止不良分子盗窃和破坏，确保办公楼的财物安全和人身安全。
第六条：公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办公大楼的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维护正常的工作秩序。
第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3：00前到综合办公室备案;周六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案;国定假日加班，应于休假前到综合办公室备案。
第八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并及时锁好防盗门，保证安全。
第三章 财产安全管理
第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，关闭电灯、空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将印章、文件等机要物品放入文件柜并加封管理。
第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等贵重物品和业务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室内，放在办公室内丢失的，责任自负。
第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，并将车门和后备箱锁好，关好车窗玻璃;其他车辆应服从管理，在指定地下车库的车位停放，不得随意停放在公司门口或乱停乱放，一经发现违规，办公室将处于每辆车1000元的罚款。
第十二条：值班人员应及时检查办公楼的安全情况，加强巡查工作，并做好相关记录，发现问题要及时解决，并视情况分别向公司领导和上海船舶工业公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时间赶到现场，避免或减少事件带来的损失和影响。
第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应及时解码，防止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证券和财务票据的管理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票据等被盗或丢失，应由当事人负责。
第四章 消防安全管理
第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期维修保养，发现隐患及时通知相关单位维修和更换，确保器材处于良好状态;消防器材未经批准不得随意移动。
第十五条：禁止将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和拉接电线，不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器。
第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防安全责任，做好各自所属范围的防火安全工作。
第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消防楼梯的窗边。
第五章 安全应急处理
第十八条：综合办公室要定期进行安全检查，发现事故苗头和事故隐患，应及时排除。不能排除时，要及时报告给物业公司和上级公司。
第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走安全出口，不得使用电梯撤离。物业公司要配合搞好人员疏散撤离工作。
第二十条：发生火灾时，应立即报警，所有人员应迅速关闭各种电器设备，关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识积极开展自救。
第二十一条：发生安全事故时，大楼内的所有人员都应服从综合办公室、
消防部门现场指挥人员的统一指挥。
第六章 卫生、秩序管理
第二十二条：各部门的垃圾每天下午下班前集中放置在各楼层指定位置，由保洁人员定时统一清理。所有人员要自觉维护办公室及其周围的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在大理石表面，如不慎洒落，应及时清理干净。
第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁;废弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁;不得从楼上抛丢垃圾、杂物，禁止在走廊、通道等公共区域堆放杂物。
第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有损地面的物品。
第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化摆放由综合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责，其他人不得将其移动别处。
第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内喝酒、打闹。
第七章 节约管理
第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口的楼层走道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工，应将本楼层所有走道电灯关闭。
第二十八条：大楼空调根据环境温度情况定时控制开放。冬季环境根据气象预报最高气温低于15℃开放，夏季根据气象预报最高气温大于25℃时开放。
第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。
第八章 检查监督
第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对违反上述规定的，有权制止、纠正、记录和报告。
第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。
第九章 附则
第三十二条：本办法由综合办公室负责解释。
第三十三条：本办法自公布之日起执行。
公司大门进出管理规定标准篇六
力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美各方面得到发展。
一、师德
1、教师应树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式的体罚和变相体罚。严禁打骂孩子，树立与孩子平等的观念：蹲下来和孩子说话，抱起来交流，牵着手教育。
2、全体教职工必须严格遵守作息制度，不迟到、不早退、无大事不随便请假。
3、教师要把全部精力放在工作上，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班，要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。严格做到:视线不能离开孩子。
4、教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和早教中心声誉。上班期间要微笑面对每一个孩子，对家长和来宾态度友好，严禁与家长争吵。
5、教师要注意仪容仪表，上班要穿工服，不能带明显饰物，不留长指甲;女教师不化浓妆，不穿高跟鞋，长头发扎起来。
6、教师带班不接、不打电话、手机调成振动状态，不接待人。进班不跷二郎腿，不坐桌子及幼儿床。不随意请幼儿替老师做事。
二、教育教学
1、教师必须遵循幼儿身心发展规律、幼儿的年龄特点和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，寓教育于生活及各项活动之中，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。
2、教师认真实施早教中心规定的教学大纲，依照《纲要》的指导方针，结合本班孩子的年龄特点，和学习特点订出学期计划，并按学期计划制定出月计划及周计划。
3、教师积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育活动计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，随时更新，科学合理安排幼儿一日生活。按时上课，严格执行作息时间。成为幼儿学习活动的支持者、合作者及引导者。
4、教师要认真备好每一节课，坚持超前备课，保证每节课都要有教案，无教案不进教室上课。每周五前必须将教案本交给园长。教师上课前准备好教具，保证上每一节课都有丰富的材料。提高孩子的学习兴趣，而不是老师空手上课。
5、教师积极开动脑筋，自制玩教具。教具要结实、耐用，学期末，将自制玩教具交到资料室，以便资源共享。
6、教师每月根据主题活动，随时更换主题墙饰。并根据班级情况、幼儿年龄特点布置生活墙饰，以利于培养孩子良好的生活习惯。
7、教师要尊重家长，主动与家长沟通、合作共同促进幼儿身心健康发展。平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合，进行教育。每周五按时将家园联系本交给家长，每本不能写同样内容。;
8、学期结束，对教师考勤、教案、教学、班级布置等方面工作进行全面考核，对各方面表现优秀的教师进行表彰。
三、常规、卫生
1、严格遵守早教中心卫生制度。
2、在日常生活中抓住安全、卫生教育契机，培养幼儿生活卫生习惯及生活自理能力以及各项常规。(生活常规、上课常规、等等)
3、注重幼儿的情绪，冷热及时增添衣服，生病要立即送医院或通知家长。
4、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间、次数。教师给儿童服药后要打钩。按时给幼儿服药。各班应准备存放儿童药品的专用药箱。
5、每天记录幼儿的出勤情况，一月公布一次孩子出勤。并将考勤列入奖惩、评比条例中。
6、饭前，保育员做好消毒桌面工作，教师带领幼儿饭前安静活动。
7、培养孩子的个人卫生习惯，指导孩子正确地洗手方法，饭前、便后洗手的习惯。
8、组织好幼儿吃饭，让幼儿安静愉快就餐，教育幼儿不挑食，不掉饭粒，保育员介绍菜名。
9、教师值好班，保证每班有一名教师值午睡，注重幼儿的午睡姿势，盖好被子，午睡时保持安静，保证时间，按时起床 ，指导和帮助幼儿穿好衣服。
10、注意幼儿用眼卫生，保护幼儿视力，正常教学月中不能看电视，中大班每天坚持做眼保健操。
11、每周五将被褥摊开晾晒一次，保持清洁干净，有污染时要及时拆洗更换。
12、室内经常通风换气，每周清理一次玩教具。
13、夏季注意灭蚊蝇，扫除、拖把、抹布、簸萁等清洁工具要保持清洁。
14、班中物品需保管好，如有工作变动，必须交清，如有丢失或损坏，需及时报告，如隐瞒不报，造成不良后果，按失职处理。领取物品书刊等需有园长及本人签字，按时归还。
四、安全
1、严格遵守早教中心安全制度，教师提高安全意识，并随机给幼儿灌输安全知识，提高幼儿的自我保护能力。带班时做到;人到、心到、手到;。
2、教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。每天保证一小时户外活动时间，户外活动教师要组织户外游戏，大型玩具没有老师保护禁止幼儿玩耍，自由活动前教师必须提要求。
3、注重幼儿安全，幼儿离园时要护送到安全地带，交给家长，不能让不熟悉的人把幼儿接走，如家长有事，委托别人来接必须用电话与家长联系好，情况属实，才能让他人接走。家长来接幼儿时，要简单介绍幼儿的当天情况。
4、教师离园前应认真检查，关好门窗，切断电源，将物品放在指定地点，整洁卫生，保证安全，才可下班。
五、家长联系制度
1、受新生的教师，入园前应进行家访;各班教师每学期根据情况进行家访;对缺勤一周以上幼 儿必须进行家访。
2、教师平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合，进行教育;期末与保健人员共同填写 幼儿发展情况报告单，向家长报告幼儿在园各方面情况。
3、在家长接送幼儿时，随时与家长联系，争取家长的了解、支持与配合。
4、每学期召开全园家长会或班家长会一次。
5、每学期各班可结合家长会向家长开放活动半日，使家长了解早教中心工作及自己孩子各方面的表现。
6、开办家长学校，向家长介绍科学育儿知识。
7、建立家长园地，向家长宣传有关教育和卫生保健知识。
8、邀请家长代表参加园务委员会、伙委会等。
公司大门进出管理规定标准篇七
一、出差管理办法
ⅰ 国内部分?
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。?
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。?
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?
a主管级：每日200元?
b一般级：每日150元?
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。?
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。?
(一)下午一时以后销差者准报午餐。?
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?
(三)不得再报支加班费。?
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。?
ⅱ 国外部分 ?
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。?
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。?
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。?
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。?
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。?
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。?
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。?
ⅲ 附则?
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。?
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。?
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。?
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。?
第二条 员工出差依下列程序办理：?
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。?
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。?
第三条 出差的审核决定权限如下：?
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。?
(二)国外出差，一律由总经理核准。?
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。?
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。?
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：?
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。?
(二)膳食费按标准领取。?
(三)通讯费以邮局凭证报销。?
(四)交际费由领导核定，凭据报销。?
?三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。?
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。?
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。?
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。?
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。?
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。?
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。?
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
公司大门进出管理规定标准篇八
1 目的
对公司的固体废弃物进行有效管理、清理，减少环境污染，特制订本规定。
2 范围适用于全公司。
3 要求
3.1 固体废弃物收集
3.1.1 固体废弃物分类
a) 一般固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准危险固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准
3.1.2 各部门要明确标识收集固体废弃物的桶和袋。将生产和生活各环节产生的固体废弃物分类存放。每天集中送至标识固体废弃物类别的收集棚。应采取措施防止泄漏或混放。
3.1.3 生产、修机所产生的废手套、废纱布等集中用桶盛装，并送至指定点存放。
3.1.4 废塑料框等辅助材料由该车间的负责人组织收集后运送到指定的废弃物存放处存放。
3.1.5 存放化学品的空桶收集后送到指定的危险固废存放处。
3.1.6 其他的固体废弃物由各部门收集后，存放在指定的收集箱内。
3.2 固体废弃物贮存
3.2.1 存放棚由仓库管理，保证各类固体废弃物正确分类堆放。仓库管理员应每天检查。如发现有混放现象应立即通知车间或生产部进行教育处理。
3.2.2 固体废弃物存放棚应对各类固废进行标识。
3.2.3 仓库每天对来料进行登记。
3.3 固体废弃物处理
3.3.1 一般固体废弃物贮满后由综合办统一进行处理。
3.3.2 可回收的一般固体废弃物由办公室与物资回收单位联系，以废旧物资出售。
3.3.3 不可回收的一般固体废弃物由办公室与环境保护部门联系运送到指定场所处理。
3.4 固体废弃物分类标准
为便于员工识别而不致将固体废弃物混放，本公司特在各相关场所设立固体废弃物收集桶，危险废弃物和一般废弃物用文字标识。
公司大门进出管理规定标准篇九
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
公司大门进出管理规定标准篇十
一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室具体承担卫生监督协管工作。
二、协管服务对象为辖区内常住居民。
三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室，其工作地点悬挂“卫生监督协管室”牌子，设专职卫生监督协管员至少1人，由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用，乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。
四、卫生监督协管具体职责如下：
(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责
1、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品安全、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。
2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。
3、实施经常性卫生监督检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为，出具《卫生监督意见书》督促整改，对拒不整改的或违法情节较重的，及时上报市卫生监督所，并配合调查取证。
4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索及时核实上报，及时填写《卫生监督协管信息报告登记表》，并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。
5、受理辖区内相关案件的投诉、举报，经调查核实后，及时向市卫生监督所报告，协助卫生监督员开展相关卫生监督执法工作。
6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查，配合市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。
7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。
(二)村卫生室、社区卫生服务站职责
1、及时收集辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心，并积极配合上级调查处理。
2、做好卫生法律和卫生知识的咨询、宣传工作，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。
3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。
五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。
六、卫生监督协管员实行双重管理，其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理，人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成绩突出的卫生监督协管员要给予表彰;对年度考核不合格的人员，经再次培训仍不能胜任工作的，将予以解聘。
公司大门进出管理规定标准篇十一
1.目的
为规范公司各区域内标识的管理，提升公司形象,特制定本制度。
2.范围
适用于公司对内、对外的各类标识。
3.职责
3.1技术发展部负责全公司工艺管道、管架标识标准的发布、设计和对执行情况的监督检查工作;
3.2 安全生产部负责全公司各种安全标识、设备(储槽)名称标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作，
3.3综合管理办公室负责公司公共设施、会议接待、来访检查标识标准的发布、设计和制作
3.4 人力资源部负责对上墙制度、标准等标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作。
3.5各车间(部室)负责根据本部门工作需要提出标识的制作需求，负责责标识的使用及日常维护工作。
4.方法和过程控制
4.1标识的种类
标识包括厂区内的各种交通导向、提示标识、停车指示、安全制度、提醒牌、工艺管线流向标识、色环标识、车间(部室)名称标识、上墙管理制度及质量管理标识等。
4.2标识的制作
4.2.1 除国家(部门)有明文规定的标识外其它各种标识设计与制作必须符合公司整体基调及要求。
4.2.2各部门根据工作需要提出标识的制作需求，按照物资采购程序进行审批后，根据职责分工由各部门负责统一协调制作。
4.2.3标识制作时，应要求供应商先设计出效果图或制作样本，确认满足使用要求后，方可制作。
4.2.4标识制作、安装完成后，申请部门与采购人员负责对所有标识的效果、质量进行验收。
4.3标识的使用规定
4.3.1 公司各工艺管道按标准印制相应的介质名称、物料流向及物料对应色环;
4.3.2印制、粉刷的各种标识(箭头、名称)应朝向人员能够清楚看到的位置;
4.3.3管道架应设置限高标志。
4.4公司各运行设备、储罐、围堰及相关墙体、罐体均用标识牌清晰标识出名称;
1)各运行设备应制作标准的铭牌嵌入、固定或悬挂于明显位置，便于查看和识别。
3)各类设备房，如配电室、水泵房、房、停车库等
4)厂区内道路交通标识须完整，在小区入口处须有禁鸣、限速标识，在主要路口等公共地方须有引路标识。
5)部位要有对车辆限高、限速、禁止鸣笛的标识。
6)显眼部位挂贴“消防示意图”、“如遇火警，请勿使用升降机”的标识。 消防通道出入口、地下室出入口消防标识。
7)变压器和环网柜上挂“高压危险，请勿靠近”的告示牌。
8)所有机房出入口应悬挂 “机房重地、非请勿进”的字牌。
9)水景附近须有“请勿戏水”标识，栏杆上须有“请勿翻越”或“禁止攀爬”标识。
10)标识机电设备按各设备名称、设备责任人标识，标识牌挂贴在设备显眼部位。
11)库存物资名称应挂贴于货架或物资上，库房门口应贴上“严禁烟火”的告示牌。
12)对绿化名称、生长习性和科别以及产地进行标识。主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清晰、完整、干净。
4.5在服务过程中，应根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识，服务完成后，撤除提示标识。
1)高空作业时，在危险区周边用警戒带圈出警戒区域，对于区域内的财产要做好防护措施，并放置“危险勿近”告示牌。
2)配电设备维修时，在开关上挂“有人工作，禁止合闸”告示牌。
3)清洁大堂、潮湿下雨天气时，应在显眼部位放置“小心地滑”告示牌。
4)在公共场所刷油漆时，如果油膝未干而现场又无工作人员时，应在显眼部位放置“油漆未干，请勿触摸”的告示牌。
5)对检验不合格的物资要与合格物资隔离并做“不合格物资”标识。
6)所有工作人员在上班时间，必须着工装、戴工牌。
4.5.2办公区域的划分须有部门标识。
4.6标识的管理
4.6.1安装和制作好的标识由使用人员或片区保洁员负责日常清洁保养工作。
4.6.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应及时申请更换、替补或直接撤销。
4.6.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责同意后方能执行。改动影响较大时须经所属公司综合管理部门审核后方可执行。
4.6.4各分公司综合管理部门应不定期对各类标识的使用情况进行检查，对不符合公司规范要求的，应责成责任部门限期整改。
4.6.5当有追溯性要求时，应记录其唯一性标识。
4.7记录的标识
4.7.1各种记录都是有效的标识，在填写记录时，应如实的、完整的填写每一项目，责任人应签字确认。
4.7.2各部门应定期按日期顺序进行记录整理，并妥善保存。
5.附则
5.1本办法由人力资源部负责解释。
公司大门进出管理规定标准篇十二
总 则
第一条 目的：
为规范公司员工绩效考评与发展管理，特制定本制度。
第二条 适用范围
适用于本企业各部门、各分公司全体员工(包括临时工)。
第三条 定义：
绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。
绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。
第四条 考评原则
公平公正，客观有效。
第一章 内 容
第五条 职责和权限
l 各级管理人员：负责对直接下属的考评，参与本部门考评复核会议;
l 部门总监： 负责组织召开本部门考评复核会议，对本部门的考评结果负责;
l 考评小组： 由公司总裁、各部门总监、人力资源部经理和考评主管组成，人力资源&行政部总监担任组长。负责组织召开考评小组复核会议，对整个公司的考评结果负责，并具有最终考评权;
l 人力资源部：负责考评工作的布置、实施、培训和检查指导，并拥有本制度的最终解释权。
第六条 考评时间和方式：
考评方式 考评时间 适用范围 内容和形式 备注
统一考评 每半年一次(每年7月和12月) 全公司各部门、各分公司所有员工 按照本制度的规定
月度或季度总结 每月或每季度一次 总部各部门 形式不限 作为统一考评的依据
月度考评 每月一次 分公司 形式不限 作为统一考评的依据，也是分公司绩效工资(奖金)发放的依据
注：本制度以下内容中提到的考评，都是指统一考评。
第七条 考评内容和依据：
根据公司宗旨、价值观和原则，公司将从三个方面考评员工，内容和依据如下：
考评内容 占总分比例 说明 考评依据
工 作 绩 效 80% 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。 依据员工“半年度工作目标”，据实评分
纪 律 性 10% 《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。 根据《员工手册》的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分
团队协作精神 10% 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件。 参考内部客户的评价，据实评分
第八条 考评结果：
(一) 考评等级：考评结果分为5个等级，分别为：
s――总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者;
a――经常超过工作目标及期望;
b――达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望
c――基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望
d――经常不能达到工作目标及期望
(二) 等级分配比率：原则上，在同一部门内、同一行政级别中，考评等级的分布都应符合以下的比例：
s级――占同部门、同一行政级别的0～5%
a级――占同部门、同一行政级别的15～20%
b级――占同部门、同一行政级别的60～65%
c级――占同部门、同一行政级别的10～15%
d级――占同部门、同一行政级别的0～5%
(三) 对考评结果的处理原则：
1、 年度总评
(一年两次考评的汇总成绩)决定员工下一考评年度的绩效工资：
s级――绩效工资上升2个薪级
a级――绩效工资上升1个薪级
b级――在公司预算内普调
c级――维持原状
d级――下浮绩效工资1个薪级，并换岗或辞退(连续两年考评为“d”级的员工将被辞退)
2、 影响年终奖的金额：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。
3、 职务变动的参考：根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升(考评结果为s、a、b级的员工才具备职务晋升的资格)。
4、 制定培训计划的参考：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。
5、 为员工制定和修改职业发展计划提供参考。
第九条 考评流程：
一、 人力资源部制定考评计划：经人力资源&行政部总监批准后，人力资源部公布计划和下发有关表格;
二、 工作总结：首先由员工填写工作总结，再由直接上司对员工上一考评期间的工作给出综合评价(见“员工工作总结和发展计划”的第
一、二项)。
三、 直接上司收集内部客户的反馈意见：
主管及主管以上员工的考评需要提供3～5位主要内部客户(与被考评员工有密切工作关系的岗位人员，其中至少有一位必须是被考评员工的直接下属)的评价。客户的名单由员工本人提出，由直接上司最终确定并通过“内部客户评价反馈征集表” 收集反馈。
四、 考评：分两步进行：
(一) 直接上司考评：直接上司和员工一对
一、面对面直接沟通进行，程序如下：
1. 一起回顾员工半年度的工作(工作目标和计划等的完成情况);
2. 直接上司就考评表的内容逐项考评员工，评定绩效等级(这个等级是建议等级，最终成绩要待考评小组复核后确定);
3. 员工与直接上司一起制定员工下半年发展计划(见“员工工作总结和发展计划”的第
三、
四、五项);
4. 直接上司总结考评情况，重申对员工的综合评价，但不告知考评等级;
5. 如果员工对直接上司的评价有异议，可以以事实和数据为依据，向上一层上司陈述异议;上一层上司依据实际情况，在比较考评中予以协调。
(二) 比较考评(被考评员工不参与)：管理人员召集下属管理人员，一起对更下一层员工进行全面的、多方位的比较评估，平衡各等级分布比例，具体如下：
u 总裁召集部门总监考评二级部门经理
u 在同一部门内，部门总监召集二级部门经理考评部门主管级人员;
u 在同一部门内，部门经理召集主管级人员考评普通员工;分公司以此类推。
五、一级部门复核：
1) 总部考评表统一交给部门总监进行汇总(填写“考评成绩单”); 分公司考评表统一交给分公司经理进行汇总，然后把成绩单和s、a、d级员工的考评表一并交给营运总监;
2) 部门总监召集二级部门经理/分公司经理召开部门复核会议，审核本部门s、a、d级员工的资格，平衡s、a、d级员工的分布比例。
3) 部门总监批准签署复核通过的考评表。
六、 考评小组复核：
1) 一级部门复核后，有关考评资料(总部所有考评表、分公司获得s、d级的员工的考评表、各部门“考评成绩单”)统一交到总部人力资源部，总部人力资源部汇总全公司的考评情况并拟写考评报告。
2) 总部人力资源部把考评报告和获得s、d级员工的考评表呈交考评小组;
3) 考评小组召开复核会议，审核获得s、d级员工的等级资格，平衡等级分布比例;
4) 考评组长批准签署复核通过的考评表。
七、 通知考评结果：
考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门总监/分公司经理保存，由其通过员工的直接上司，把结果告诉员工。
八、 备案存档：
总部人力资源部根据考评小组复核结果，修改考评报告，并把有关考评资料备案存档
第十条 考评资料的保存：
u 员工工作总结和发展计划：一式三份，分别交由员工本人、直接上司、总部/分公司人力资源部保存。
u 考评表：总部员工的考评表由总部人力资源部存入员工个人档案，分公司员工的考评表由分公司人力资源部存入员工个人档案。
u 考评成绩单：一式两份，分别由部门总监/分公司经理、总部人力资源部保存;
第二章 考评表及考评说明
第十一条 考评表 ：(见附件)
第十二条 考评说明
1、 本制度的考评表用于考评员工上一考评期间(半年)的工作表现。
2、以下是对考评表内容的解释说明：
序号 内容 定义
1 工作目标 员工上一考评期间(半年)要实现的工作指标
2 分值等级及说明 将成绩按优劣进行分等，并对每个等级进行解释
3 上司评分(p) 上司就每个考评项目给员工的评价分数;
4 权数(i) 上司根据各考评项目的重要性，给各考评项目赋予的系数。
5 项目得分 是上司评分和权数的乘积
6 备注 说明一些需要补充的内容，其中得分为s、a、d级的要列举至少两件事例说明
7 总分 是所有项目得分相加得到的总分
公司大门进出管理规定标准篇十三
为进一步规范误餐的发放和管理，现就员工误餐费发放管理做如下规定。
一、发放原则
1.规范运作，确保加班用餐;
2.坚持标准，及时足额发放;
3.改进服务，满足员工需求;
4.公开透明，完善监督制约。
二、管理流程
1.各车间根据实际工作情况，确实需要加班的检修项目，由车间管理人员填写《加班误餐申请表》，见附表，车间主任审批，报机电部、生产技术部批准。
2.机电部、生产技术部建立《加班误餐台帐》，见附表，机电部界区主管落实、审批，填写《加班误餐台帐》。
3.机电部、生产技术部经办人员，填写《加班用餐单》，见附表，审批人员必需由副部长以上人员签字，否则无效。
4.后勤管理中心(食堂)接到《加班用餐单》，按照申请单开具的金额，安排误餐，用餐单位有权选择食堂。
5.每人每班次加班误餐补助标准为20元。
6.食堂提供《加班用餐单》，机电部、生产技术部审核后报厂长批准后，按月结算(同厂部安排的招待费)。
7.加班误餐补助在下达指标内控制使用，超过控制指标部分自行处理。
三、考核 1.据实上报。
各车间要根据实际情况据实上报，对于班上可以完成，故意拖延，造成加班的，机电部、生产技术部对车间罚款100元。
2.严禁弄虚作假。
机电部、生产技术部要认真落实加班情况，对于车间弄虚作假，虚报假报的，机电部对车间罚款100元。
3.保证用餐质量。
后勤管理中心加强食堂的管理，要求食堂严格按照用餐单开具的金额足额安排，发现偷工减料、降低饭菜质量，用餐单位有权向上级部门反映。
4.公开与监督。
机电部、生产技术部月底公布各车间用餐情况统计表，供各车间、各单位共同监督。
四、其它
1.每天8：00-17:00期间发生的检修项目由机电部负责开具《加班用餐单》。
2.每天17:00-次日8:00期间发生的检修项目由生产技术部负责办理。
3.本规定自20xx年1月1日起施行。
