总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。
成本核算会计工作总结篇一
我自20__年x月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近一年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在x公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付费用。费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。
3、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。
4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向总经理反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。
成本核算会计工作总结篇二
1 、业主公关帐的报送：
每天运作审计把业主公关账汇总表及业主消费的账单一起报送给成控会计，成控会计要审核账单是否有业主本人签字、汇总表是否正确。
2、关于业主帐的统计：
每天将业主公关帐按照食品、海鲜、酒水、茶艺、香烟等项目并分中餐厅、西餐厅、中餐吧、西餐吧等消费地点分别统计录入电脑固定文件夹。
3、月末处理：
月末将平时统计的食品、海鲜按照上月食品、海鲜成本率计算出本月成本价格填在本月食品成本报表费用分析相应位置上，原装酒、饮料按照当月的进价计算出成本价，自制饮料，茶水按标准食谱计算出成本价填在本月酒水成本报表费用分析相应位置上。
4、上统计表经主管审核后要作为凭证附件粘贴在凭证后面。
5、业主公关账汇总表及相关账单要按月存档。
1、公司费用帐报送：
公司费用帐是各部门高级管理人员为联系酒店业务而在酒店消费产生的业务招待、试餐、赠送而产生的费用。每天运作将报表、账单及相关宴请单送至成本会计。成本会计要按照以下要求进行审核：
a、各位领导及有关部门，赠送酒水为不含酒精的饮料。
b、赠送食品标准为：经理以下人员赠送标准36元以下。超过规定金额的须餐饮部经理签字。 c宴请，需提前填制宴请单，由财务总监，采购部经理，副总经理批准有效。
2、统计方法同业主公关账。
审核收货报表，成本只需审核存货报表、成本收货日报。
a、存货的审核
存货类收货记录收货人由库房来签字，由库管员录入，成本审核。
b、成本类的审核
成本收货记录由各收货部门领导来签字。由成本录入帐套内。
c、海鲜类的审核
由海鲜池的负责人签字，及使用部门负责人签字。由成本录入帐套内。
2、原则上不准更改收货记录上面的签字，如更改需在更改的旁边签上更改人的姓名。
3、退货的单据，应有供应商签字。
4、报价单上没有的物料，特别是调料因请购单上库管已填写进价，所以予须特别审核。但个别物料涨幅多得新货必须通知主管确认价格方可。
5、中厨、西厨的水果都单统计。
6、每天将成本收货日报及存货报表录入文件夹内。
1、有关部门：中厨房、西厨房、中餐吧、美食吧、大堂吧、音乐酒吧、迷你吧、茶艺苑。
2、西厨房调到房务部的.水果，月底按房务部的赠送（业务推广费）来审核。
3、美食吧平时偶尔有卖咖啡、华邦果汁、燕京普啤、可乐浆等。但物料算做西厨房，到月底根据销售数统一调拨过来。
4、有时美食吧和大堂吧之间也有调拨，但无需核算。
5、关于月底调拨。调拨单上的价格由厨房自己填制，由于交来的单子价格双方已确认签字，所以这类单据就不作审核。在做每日成本分析表时，从中厨的销售中减调，加到西厨的销售中。月底报送运作汇总数，调整好月底的销售收入分析表。然后根据调整后的收入报表调整每日销售收入分析表的最后一天。并且根据调整后的报表做月底成本分析表。
6、目前中厨赠送的水果由中餐吧来管理，但成本算在中厨房内。中厨调到中餐吧和西厨调到中餐吧的水果，都是做鲜榨果汁用的。
7、中餐吧往宴会部门调拨酒水，需要核实是否做了酒水的收入，如果做了收入就不用开调拨单。如果没有做收入，须开中餐吧调到中厨。
1、领用不同仓库的物料需要分开领料单填写。
2、食品、酒水、由指、定负责人审批。燕、鲍翅的领用必须有厨师长、餐饮部经理同时签字审批，并由上杂主管领用，库房发货才可以。
3、百货仓的物料不管餐饮部领用什么，都由餐饮部经理签字方可。
4、特别注意：财务运作领用酒水时录入单据时入中餐吧。领用香烟时录入财务运作部。
5、咖啡、华邦果汁、矿泉水领料由西厨领。
6、食品及酒水类出库由库管员录入，成本审核，审核时需注意仓号、部门、原始单据号、日期，及领用明细。
成本核算会计工作总结篇三
一、岗位职能描述
1、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；
2、定期检查公司产品库存，保证账实相符；
3、对公司生产成本与制造费用进行分析，提出降低成本费用的制度与措施。
二、岗位职责
（一）审核材料出库单
1、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。
2、统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况；对其中的非账务处理问题，通过工作快报转物流中心协查。
（二）审核产成品入库单
审核仓储部产成品入库单录入情况，登记异常情况表，并及时与仓储部和调试部沟通解决；月末，向调试部提交当月产成品入库明细表。
（三）审核销售凭证
依据账务核算原则及公司销售财务管理制度，审核公司销售凭证。
（四）参与产成品、在产品盘存工作
1、参与物流中心产成品、商品盘点工作，并按相关盘存制度，对账实差异予以处理。
2、参与制造中心在产品盘点工作，对差异情况进行统计并提出处理方案。
（五）核算月度产品成本
1、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。
2、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。
（六）清理物品借支
月末，对各部门及个人的物品借支情况进行清理，并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。
（七）提交成本管理报告
提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表，并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。
三、岗位标准
1、按时、准确完成月度销售成本与完工产品成本核算；
2、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；
3、准确评审销售合同（含标书）；
4、及时、准确完成制造中心账务处理；
四、相关制度
1、《关于物料报损账务处理的规定》
2、《关于成本核算相关流程的规定》
3、《关于移动电话话费报销的有关规定》
五、岗位流程与规范
（一）材料出库单审核流程与操作规范
1、材料出库单签收流程与操作规范
（2）回收材料出库单时，要填写单据回收签收表，登记相应的单据号码。
2、材料出库单审核流程与操作规范
（1）计划内领料材料出库单
a、计划内外协报损在录入材料出库单时，应录入产品名称；
c、材料出库单应发数与实发数不一致的，需退回仓储部核查处理。
（2）计划外领料材料出库单
a、 计划外领料范畴：生产报损领料、工程变更领料、外协赔偿领料、研发领料、个人借物。
b、生产报损领料审核规范
1）依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。
2）个人赔偿也计入正常报损，出库类别为生产报损领料，备注须注明赔偿人。
3）填写内部领料单时，相关部门要注明报损物料所属的批次，产品编码和名称。
4）仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。
c、外协报损领料审核与账务处理
1）按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。
2）物料已送至外协加工处，因外协单位没有焊接而报缺料的，出库类别记个人借物，领料人为该外协单位，并作如下账务处理：
借：应付账款――某外协单位 （赔偿金额）
贷：原材料
加工的产品检验入库后，应将这部分由外协单位赔偿的缺料金额从应支付的加工费中扣除，分录如下：
）支付的同时收回发票，依据请款单各发票作以下分录：
借：制造费用――外协加工费 （发票金额/）
应交税金――应交增值税（进项） （发票金额/*） 制造费用----外协加工 （赔偿金额）
贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款――某外协单位 （赔偿金额）
）发票未收回的情况下，依据请款单先作如下分录：
借：应付账款――某外协单位 （请款金额减赔偿金额） 制造费用----外协加工 （赔偿金额）
贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款――某外协单位
待回发票时，再作以下分录：
借：制造费用――外协加工费 （发票金额/）
应交税金――应交增值税（进项） （发票金额/*）
贷：应付账款――某外协单位 （发票金额减赔偿金额） 审核制造中心交过来的外协加工费请款单时，需查询该外协单位借物明细，将需赔偿的金额从外协加工费用中扣除，按以上规定进行相应账务处理。
d、换货（记“个人借物”）领料审核规范
1）生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。
2）质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。
3）对于个人借物，为保证公司财产及时退还，特做出以下规定：个人借物一个月内未交还的，按每日％进行罚款；超过一个月未交还的，按借物的平均销售价格从借物人工资中扣除。
e、研发领料（记“制造费用1”）审核规范
对于研发领料，相关人员需在内部领料单上注明领料对应的产品或项目，仓储部也要在原材料出库单的备注栏注明产品或项目名称。
3、其他出、入库单的审核
（1）由调拨单自动生成的其他出、入库单
产品和材料在各个仓库进行调整时，仓储部要制作调拨单。通常情况下，一个调拨单会自动生成一张其他入库单和其他出库单。在审核时，一定要注意核实内部领料单的产品名称和数量等内容。
（2）因库位调整等原因制作的其他出、入库单
对于因库位调整等原因制作的其他出、入库单，成本会计在审核时一定要注意仓储部提供的调整依据，认真核对系统中录入的内容与调整依据是否一致。
（二）成本核算工作流程
1、结账日相关部门工作流程
每月结账日，财务中心（成本会计）、制造中心、物流中心（仓储部）要分别做好以下工作：
成本核算会计工作总结篇四
20xx年来在公司领导和各位同事的帮助下，我通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在成本核算岗位上发挥了应有的作用。
在日常工作中，我一向遵循顾全大局、服从安排、团结协作的原则。在每月月底进行盘点工作时，我都会提前提醒有关人员做好准备，为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。我坚信只有不断努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，才能使自身综合能力不断得到提高。只有使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，才能适应现在的工作要求，并为将来的工作打好扎实的基础。
当然，在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
工作中自已也是本着细致、认真的工作原则，但对发票的审核过程中还是存在对价格不敏感问题，而且前期对工作流程不够清楚。工作中的想当然：
产品价格可能有多个，在审核过程中又没有标注过于清楚，容易犯想当然的情况，10月份有份发票中产品就是这种情况。该产品价格库没有价格，自己知道，并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失，但是自己深深自责，没有做好最后一关的监控。通过后两个月的意识的强化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点：
1）对发票审核过程中的发现的问题，及时向计划员、领导进行反馈，对问题及时处理。
2）新产品、新价格在录入过程中加强订单的审核，对无领导签字的坚决不予录入，严格按照相关规程进行执行。
3）对新录入方式进行规范，对新录入的价格，要标注时间、厂家，为价格的核查做好基础。
核价方面自己还在学习过程中，对管子、橡塑、线束方面有了初步的了解、内部的核价方法也比较清楚。自己在钣金、芯体方面加大学习。
xx年将是我对产品深入了解、加强学习的一年，我自认虽然年龄不小，但是学习能力还是非常强的，工作上我要干一行、爱一行、专一行。新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，工业企业中成本核算是财务上一个重中之重的环节，它的准确与否直接与企业利益、员工福利挂勾，我决心在今后的工作中，高度强化成本意识，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献！
成本核算会计工作总结篇五
成本管理是财务工作的核心。成本核算是财务会计的范畴，而成本管理是管理会计的范畴。成本核算是基础工作，为财务报表提供数据，成本分析是在成本核算的基础上利用财务分析方法为成本决策和经营决策服务。成为一名合格的财务人员，不应仅仅停留在核算层面，应承担起一定的管理职能。
科学节税，减少税负成本。节税是在合法的条件下进行的，是在对政府制定的税法进行比较分析后进行的化选择。市场竞争日趋激烈，成本的降低也有一定的限度，通过税收筹划降低税负成本逐渐成为一种趋势。如果能够合法利用税法漏洞、科学选择会计制度和会计方法，将能够给企业带来很大的税收效益。我个人认为公司可以适时朝这个方向做些努力，逐步建立起税收筹划体系。
以上仅仅是我个人一点肤浅的认识，由于刚刚踏上工作岗位，还对具体实践工作认识不深、经验不足，这是我需要继续努力的地方。可能这些想法不具现实性，但能帮助领导了解我。如果上述想法有不妥当的地方，还请领导多多指导，我将虚心学习。
最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。
成本核算会计工作总结篇六
1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;
5、随时抽查企业原材料供应情况;
6、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料;
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算。
10、负责核算企业工资、基金情况;
(4)核算个人所得税及其他应扣款项;
(5)配合生产部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据;
(7)掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用;
12、办理其他与成本计算有关的事项;
13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;
14、完成财务经理安排的其他工作。
(1)正确计算产品成本，及时提供成本信息。成本数据正确可靠，才能满足管理的需要。如果成本资料不能反映产品成本的实际水平，不仅难以考核成本计划的完成情况和进行成本决策，而且还会影响利润的正确计量和存货的正确计价，歪曲企业的财务状况。及时编制各种成本报表，可以使企业的有关人员及时了解成本的变化情况，并作为制订售价、作出成本决策的重要参考资料。
成本核算会计工作总结篇七
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文成本会计个人工作总结。
做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。
成本核算会计工作总结篇八
成本核算员工作总结 成本核算员工作总结范文 成本核算员工作总结
xxx年来在公司领导和各位同事的帮助下，我通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在成本核算岗位上发挥了应有的作用。
在日常工作中，我一向遵循顾全大局、服从安排、团结协作的原则。在每月月底进行盘点工作时，我都会提前提醒有关人员做好准备，为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。我坚信只有不断努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，才能使自身综合能力不断得到提高。只有使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，才能适应现在的工作要求，并为将来的工作打好扎实的基础。
当然，在工作之中也存在很多不足，主要表现在: 1、发票审核 工作中自已也是本着细致、认真的工作原则，但对发票的审核过程中还是存在对价格不敏感问题，而且前期对工作流程不够清楚。
工作中的想当然: 产品价格可能有多个，在审核过程中又没有标注过于清楚，容易犯想当然的情况，10月份有份发票中dzl6n3-012产品就是这种情况。该产品价格库没有价格，自己知道，并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失，但是自己深深自责，没有做好最后一关的监控。通过后两个月的意识的强化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点: 1、对发票审核过程中的发现的问题，及时向计划员、领导进行反馈，对问题fanen1528及时处理。
2、新产品、新价格在录入过程中加强订单的审核，对无领导签字的坚决不予录入，严格按照相关规程进行执行。
3、对新录入方式进行规范，对新录入的价格，要标注时间、厂家，为价格的核查做好基础。
2、核价工作: 核价方面自己还在学习过程中，对管子、橡塑、线束方面有了初步的了解、内部的核价方法也比较清楚。自己在钣金、芯体方面加大学习。
xx年将是我对产品深入了解、加强学习的一年，我自认虽然年龄不 小，但是学习能力还是非常强的，工作上我要干一行、爱一行、专一 行。新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人 奋进，工业企业中成本核算是财务上一个重中之重的环节，它的准确 与否直接与企业利益、员工福利挂勾，我决心在今后的工作中，高度 强化成本意识，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献!以上 成本核算员工作总结就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多总结范文，尽在总结 报告。
