无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
erp系统固定资产操作篇一
erp系统是企业资源计划(enterprise resource planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。在这个平台中，固定资产管理只是其中财务模块子模块下的一个分支模块。通过erp系统的实施，可以实现以下固定资产管理功能：一是资产凭证和主要报表能够自动生成；二是优化业务流程，简化固定资产的核算和管理；三是及时、灵活、全面的固定资产信息查询；四是建立相关数据之间的互相联系，赋予系统中固定资产的分析功能。
实现的业务流程功能并不完善。erp系统仅仅实现了固定资产数据的增加、减少和修改等信息的录入和核算功能。固定资产的归口管理与现场管理职能所需的数据信息大多数仍在线下采集。由于企业固定资产的种类和数目繁多，线下数据采集工作存在一定的困难，难以实现面面俱到和及时更新，这就使得企业固定资产管理部门没有全面、可靠的信息可供分析处理。
未实现终端管理，系统的实施并不完善。企业固定资产管理权与使用权分离的现状表明，企业归口资产管理部门拥有固定资产的管理功能，而使用固定资产的是各车间、管理处室等。因此，对固定资产信息维护的终端应是各使用部门（车间）。在erp系统中，使用部门和资产管理部门之间应有一个维护信息的审核链接。只有这样才能使基础信息的维护更加精确，更新更加及时。然而，erp系统在企业的实施仅仅是资产管理部门，在各使用部门并没有实现，数据的精准性、更新的及时性受到限制，给企业固定资产的核算和管理工作造成了困难。
系统功能的应用受到限制。在企业erp系统中，仍存在许多强大的功能未得到很好的应用。主要表现在订单功能的应用上。目前的erp系统中，内部订单仅被用于费用的归集，而没有被用于固定资产的管理。在资产的投资管理中涉及在建工程订单的概念，仅被用在新增或达到增资条件的需安装的转资业务上，仅仅是在为以后实现单台设备核算准备基础数据的统计。在资产转资后的后续维护、保养、维修等支出中，维护保养基础数据尚未实现与固定资产主数据中的资产相联系，现有erp系统中固定资产有关的原始数据与后续支出难以归属精确统计，没有发挥其最大效能，也无法实现固定资产的动态管理。
有本车间或部门的全部资产的查询、修改状态和资产地点的权限，无修改基础数据的权限。资产管理部门应有进行核实和批准权限，批准后，资产新数据即时更新。
挖掘erp系统中强大的订单使用功能。目前内部订单仅应用在费用的具体归集中，与系统内固定资产尚没有系统性连接，erp系统未实现固定资产主数据中单台设备成本归集数据的统计。合理分配生产设备的成本费用问题是固定资产管理中的一个重要问题。现有系统中每台生产设备的产能与其成本费用难以配比。要达到每台设备所应分配的产量所产生的成本费用是最低的经济组合，就要求对每台生产设备的产量、费用以及成本进行动态管控与梳理统计，并做到实时监控指标的变动以使整个组合在整个流程中达到最优。内部订单可以用于归集某类设备的维修费，也可以归集某台设备的维修费。归集到erp系统中的固定资产模块中的单台设备可以实时监控整个设备生命周期的费用。在erp系统中，内部订单具有强大的作用，可以利用它的统计和查询功能实现单台设备的产量、费用以及成本的归集、统计和评价，并做到实时更新和维护，建议订单组对单台设备订单进行综合管理。
erp系统固定资产操作篇二
xx公司m3erp系统上线及维护工作制度
一、目的：
为确保m3erp系统上线工作的顺利进行及上线后系统工作的正常运作，特制定本工作制度。
二、各模块工作要求：
由明远梅负责录入；
2)、客户定制bom由各销售订单录入人员负责维护；
人及仓库；
7)、销售订单在erp系统里的批准工作由各业务助理负责；
1)、生产订单由生产厂安排人员负责录入及维护；
节能灯管厂暂停系统下单。4、采购管理模块工作要求：
1)、-包装材料采购订单由刘芬负责录入及维护；
4)、企业所有发生的采购行为应在erp系统里有记录；
2)、外协供应商资料维护由陈欣负责；
4)、企业所有发生的外协行为应在erp系统里有记录；
殊情况，应于4小时内在erp系统里补录外协单;
8)、通过系统做好相关外协方面的统计工作。6、库存管理模块工作要求
彭建仪张娟邓银燕
8)、与其他部门密切配合，努力提高库存周转率，降低库存。
顾问提出援助；
3、系统上线期间，各部门共用指定电脑操作，系统上 线后，将陆续更换各操作人员之使用电脑。
四、奖罚
1、各部门操作人员应相互配合，通力合作，确保正常上线；
上线者，罚款100元；
编制：
大连鸿友汽车零部件有限公司 erp管理员岗位职责
1.负责erp系统软硬件正常运行及维护。 2.负责支持erp运行的网络维护。3.负责erp数据备份。
4.负责erp数据月末结账及期初数据整合。 5.负责所有erp操作员的增加及权限设置。6.负责解决erp运行中出现的问题。7.负责erp客户订单维护。
8.负责erp未结订单统计与核对。 9.负责erp采购客户数据更新。
10.负责erp批处理执行及差异核对。 11.负责erp数据物料编码批量整理。
成品仓erp工作指导书
制作： 张亚兵 审核： 执行： 2011-1-1起执行
erp系统固定资产操作篇三
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时和库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性和及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员 1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（和生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量和实际出库数量一致、领料库房和实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量和实际退库数量一致、退料库房和实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入和审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
1）报工单的录入和审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期和工单日期之间，（即：工单变更日期和工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期和实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期和工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量和包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数和预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单和退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
1）相关会计凭证的及时录入。
1）涉及银行存款的会计凭证的签字和撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
5）erp数据库服务器、使用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
一．硬件管理
e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录，并在日常维护中进行登记。
f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关
注重要设备。
g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相
关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。企管部
erp系统固定资产操作篇四
erp系统岗位职责
erp系统岗位职责
erp专员岗位职责
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
一．硬件管理
e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录，并在日常维护中进行登记。
f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关
注重要设备。
g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相
关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
erp系统固定资产操作篇五
一、判断题
3、首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。 对
7、已制作过平整的固定资产卡片不能被删除。 错
8、固定资产原始卡片的录入任何时候都可以进行。 对
13、在固定资产初始化过程中，账套启用日期既能查看，也能修改。 错
二、单选题
1、操作员在查看固定资产卡片时，发现已保存的自定义项目“制造商”的数据类型为日期型，他想将其改为字符型，应（d）
a、选择“制造商”项目，单击编辑按钮进行修改。b、先选择“自定义项目”，增加“制造商”项目，设置为字符型，后删除原项目。c、选择“制造商”项目，单击修改按钮进行修改。d、先删除该项目，然后选择“自定义项目”，增加“制造商”项目，设置为字符型。
2、下列那个公式能被自定义为固定资产折旧计算公式（c）c、月折旧率=1/(使用年限—已计提月份)
c、固定资产名称
d、对应折旧科目
d、固定资产
三、
多选题2、在固定资产管理系统初始化时，发现主要折旧方法选择有误时，可采用以下那种方法进行更改（abc）
a、以后对各具体固定资产类别时再定义
d、初始化完成后，使用上一步到折旧信息中修改
d、原值和净值
4、企业的一辆汽车，本月发现原值过低，要制作一张变动单以调整原值，可用以下那些方法（ab）
a、单击卡片—变动单—原值增加，进入固定资产变动单窗口
d、单击卡片—资产增加--，进入固定资产变动单窗口
