每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
it专业人员的职责篇一
建筑专业设计人员岗位职责1、根据公司领导、项目负责人和专业负责人的安排制定本专业设计进度计划，按时完成所承担的设计任务。
2、项目开始前认真研究设计基础资料，领会设计意图，掌握设计规范、标准，做好所承担项目的方案（初步）设计、技术设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。
3、方案设计阶段：在方案主创人的领导下，依据工艺条件和业主设计任务书，做好各建构筑物的方案设计，最大限度的满足工艺条件要求和使用功能要求。设计过程中及时与方案主创人沟通自己发现的疑问，并及时处理落实。
4、初步设计、施工图设计阶段：在专业负责人的指导下，严格按照公司制定的制图标准、技术措施以及专业负责人所制定的本工程标准、技术措施，完成负责所承担部分的（初步设计）施工图绘制。返提其它专业条件资料，要及时、准确。设计过程中及时向项目负责人、专业负责人汇报发现的本专业设计疑问、与其他专业相冲突的问题，并在项目负责人、专业负责人协调下及时处理落实；（初步设计）施工图应该符合设计深度要求，构造合理，符合国家制图标准，图面紧凑、清晰、整洁、易读。技术设计应做好设计计算，符合国家现行设计规范和本工程的统一技术规定，计算准确无误，符合本专业的质量要求。无论是手算还是电算，设计人均应做到计算结果的准确、安全、经济、合理。
5、图纸认真自校，提高出图质量，自校完成后形成书面文件提交校对人；对校对人、专业负责人、项目负责人、审核人提出的意见应该认真修改，并逐条做好记录，如果对与校对人、专业负责人、项目负责人、审核人意见不一致时，有权要求上一级直至总建筑师作进一步仲裁，对仲裁的最后决定仍有不同意见时，可以保留备案，但必须执行；并在校审记录单上记录处理意见。按设计文件归档要求整理好设计文件，交专业负责人统一归档。
6、配合专业负责人做好设计交底工作，参加后期工地服务，按照公司规定流程协助专业负责人做好后期变更工作，并提交专业负责人外发。
it专业人员的职责篇二
2、管理增值税专用发票，购买、领取、登记发票;
3、编制税务、统计等对外报表;
4、跟相关业务部门沟通办理事务进度，确保及时高效完善;
5、客户维护和业务拓展，客户档案的更新和完善;
it专业人员的职责篇三
2、负责公司增值税应纳税额及税负率的测算并报税务主管审批
3、负责公司的开票统计数据维护并确保数据的及时性准确性
4、负责公司的税务申报，税务事项(新设/变更/注销)的处理
5、负责公司的税务事项的对接及上报，税务关系的维护和跟进
6、负责公司税收财政返还的认定、申请及跟进
7、负责公司的工商设立及变更、年检等事项
it专业人员的职责篇四
2.负责全公司的财务状况分析
2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
3.负责会计核算、财务报表编制
1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据
2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
3）负责财产台帐的登记、核对、保管
4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
4.参与预算工作
1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
5.监督资金使用情况
1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
3）配合其他会计进行有关帐务处理
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
7.负责财务部电算化会计工作
1）定期检查电算化系统，确保其正常运转
2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
8.负责会计凭证的整理及保管
it专业人员的职责篇五
3、主持与管理人员包括保安、清洁及工程主管的工作例会;
4、按时完成工作报告;
5、负责统筹、协调收交楼工作，对所有收交单位保持原整档及记录;
6、制定各操作运转规程及物业有关管理制度。
it专业人员的职责篇六
机械技术员岗位职责
1、搜集专业领域内的技术信息，并将技术信息定期提供给上级领导。
2、提出产品改进建议和新产品开发提议。
3、参与公司新产品项目的机械研发与设计。
4、参与跟踪新产品试制进程。
5、负责公司现有产品在机械方面的技术改良。
6、负责公司所有生产设备的技术改良及备件的图纸测绘工作。
7、负责收集整理公司所有设备的技术资料及所有机械设计的技术资料。
8、参与对供应商的产品技术评估。
9、完成上级领导交办的其它工作。
it专业人员的职责篇七
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
