2023年仓库盘点员的工作职责(6篇)

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仓库盘点员的工作职责篇一

盘点工作人员职责及奖惩制度 h2/cw(2010)第001号 a：工作人员职责

（一）前期准备事项： 1：盘点时间；每月最后一天的下午5：00。4点开始安排用餐，用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，划分区域，10分钟内结束开始盘点。2：盘点人员；包括总经理在内全体在岗人员一律参加。3：凡遇盘点日，物流配货工作截止至下午2：00。电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。4：盘点前商品整理：各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理，包括仓库，客户留货，受托寄卖货品，客户退货，员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全，发现缺失应及时补上。

5：信息部门负责系统保障工作。（二）盘点人员岗位职责 1：盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真清点,登记。2：清点商品时应以电脑登录的商品品牌，编码为标准填写盘点清单，编制页码，部门，日期并签名。单据应字迹清晰，不乱涂改。（页码应按盘点组区分。）3：每编完一张盘点单，要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。

（三）审核人员岗位职责 1：审核员负责对盘点单汇总数量进行审核，并检查品牌、编码是否完整，页码、部门，日期、签字是否齐全。2：审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期，签名等与盘点单进行一一核对，如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析，查找原因，调整有误数据。3：整理电脑打印清单和盘点单（按电脑页码顺序）盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏，丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排，但必须与盘点单页码一致。（四）

输录人员岗位职责 1：输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。2：输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。3：核对输录单据与电脑记录的商品品牌，数量，库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。4：输录完毕应将电脑清单打印出来，编制页码，注明盘点单元并签上姓名，按序列整理整齐后移交审核员。（五）督导组岗位职责 1：督导组设督导员和督导助理两个岗位，督导组由营运部经理负责，对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。2：督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导，负责盘点人员编排，签到，区域的划分。

3：督导员负责对辖区盘点工作进行监管，指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。4：每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。(六)监盘和总务岗位职责 1：监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位，答复盘点制度咨询，监证区域划分，监督盘点过程。2：监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇集盘点错误记录，分析调查错误原因，有决定是否实施复盘，重盘等权限。

.3：负责本区域盘点单据的接收，整理，和移交。盘点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号，以便核查。4：负责检查盘点单据是否编号完整，签证齐全。资料不得缺损，遗漏。保持单据分类清晰，顺序不乱。

5：盘点后数据整理；盘点汇总表中的差异数据应上报调整，监盘人员应对差错数量，次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查，分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。

5：总务人员由公司高层管理人员和财务部经理担任。6：总务人员对本场盘点工作负有全部责任。并负责向总经理汇报盘点结果。7：负责接收由监盘送交的盘点资料，组织审查并根据相关条例进行考核，公布，签发处罚通知单等。（七）附则

1：盘点结果由区域店长安排人员审核，发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表”申请调账。但差异部份按盘点差错论处。2：财务部收到“盘点差异调整申报表”后应立即组织审核，复盘，分析原因。签署调账意见并上报总经理。3：财务部应根据审批意见对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。

4：各店柜须在3日前送交“盘点差异调整申报表。5：各店柜须在4日前完成重盘，复盘工作，解决争议问题的复议工作。5日前盘点工作必须全部结束。b：奖惩条例

（一）盘点工作奖励事项： 1：举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。2：提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。

3：盘点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。4：参与该部门盘点的其他单位工作人员同样参与奖金的分配。（监盘和督导人员不参预分配）（二）盘点工作处罚规定： 1：盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。2：盘点责任人迟到10分以内罚款10元，10分钟以上罚款20元，超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。3：不按规范填写盘点单或遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以辨别的每单罚款5元。4：在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。（含10件）超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元，若差错数量超过50件时，一次罚款30元。5：盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元。6：盘点清单录入员对品牌，编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。

7：审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误，每单罚款5元。8：审核人在整理盘点清单时若出现清单序号混乱罚款5元，单据缺失每单罚款20元。9：审核员对有误电脑打印单据未能及时发现视同差错处理，差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录，不向上报告一次罚款5元。10：审核员在整理电脑打印单，盘点单时若出现单据编码不符，序号混乱罚款10元，单据丢失一单罚款20元。

11：督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。12：督导人员所辖区域发生重大盘点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。13：监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。

.14：监盘人员监督不力，对盘点人员反映问题不作记录，上交盘点单据零乱无序，编码不全的罚款30元，单据丢失的罚款100元。15：因总务人员调度不当造成盘点工作失误，给公司造成直接经济损失时，罚总务人员300元。16：部门差异表逾期未能上交，罚该部门每人10元。（按日处罚由柜长代理）c.附则

本制度经总经理签批，各部门宣导后试行且实施,最终解释权归总经办所有。

批准： 审核： 编制：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附表一 篇2：盘点各岗位职责

各岗位职责

1、初盘人员的岗位职责 1）仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。避免盘点结束了才想来有进出物品未做账。2）做好盘点前的准备工作，将盘点需用物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。3）盘点前对物品应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，以便单独清点。4）盘点单填写的顺序为：门店、部门、类别、摘要、日期、序号、品名、单位、单价、本月结存。

5）摘要里要写清是初盘、复盘、抽盘。品名要按照入库时的名称填写完整，备注里要表达清楚。6）如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在“本月结存”栏内填“０”。7）金额一栏一定要将上下栏个位、十位??分别对齐。8）填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。9）初盘人员在盘点表上签名后交门店或部门负责人审核。10）部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理； 11）门店或部门负责人将《景悦酒店管理有限公司盘点表》、《盘点盈亏报告单》交营运部处理。

2、复盘人员的岗位职责

1）复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。2）复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%。3）复盘人员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录盘点表上，称量由点数员进行操作。

4）复盘与初盘如无差异，复盘人员在盘点单上“配送中心“一栏签名确认。5）复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，需书面说明，双方签字确认。

6）若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上，要求实物保管部门对全部物料进行重新盘点。

3、抽盘人员的岗位职责 1）对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》交总经办审批，要求2个工作日内完成； 2）每月盘点结束后2个工作日内，应编写《盘点

总结

5）抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若由差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认；

.4、审盘人员的岗位职责 1）安排营运部，抽查资产结存状况，要求每周不得低于一次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%； 2）安排成本核算部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1个工作日内完成账务调整工作 3）将门店的盘点数字于同时间段的配送中心的领用数字进行对比分析 4）分析盘点结果篇3：全员岗位职责

销售部经理岗位职责

岗位名称：销售部经理

直接上级：营销中心总经理

直接下级：客服主管 大厅主管 物流主管 信息分析

所属部门：销售部

岗位概要：在中心总经理领导下全面负责所辖品牌的销售、回款，货品收发，信息分析工作

岗位职责：

1、制定中心年、季、月销售目标； 2、制定中心年、季、月回款目标； 3、制定部门月、季、年度工作计划； 4、负责订货工作；

5、负责新品开发工作；

6、负责新客户配货可行性分析、销售计划制定、信誉度分析及配货工作； 7、负责客户沟通工作； 8、负责客户补货工作； 9、负责中心补单工作； 10、负责客户回款工作； 11、负责客户促销方案事宜；

12、负责产品畅、平、滞销等信息收集、分析工作，并反馈相关部门； 13、负责产品信息分析工作，并负责将分析结果运用到相关工作中； 14、负责滞销、库存货品信息收集及可行性处理工作； 15、各片区销售、回款汇总，总结工作； 16、制定本部门客户拜访计划，定期拜访客户； 17、负责部门员工的工作指导、积极性调动工作； 18、负责部门员工的考核、管理、培训工作； 19、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：25岁以上

学历：经济类相关专业大专以上

经验：五年以上的销售从业经历，三年以上的管理工作经历

个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力、管理能力

晋升方向：销售总监

大厅主管岗位职责

岗位名称：大厅主管

直接上级：销售部经理

直接下级：打单员 大厅导购员

所属部门：销售部

职位概要：在销售部经理领导下全面负责展厅各项事宜

岗位职责：

1、负责来客接待及货品介绍工作；

.2、负责收款工作； 3、负责大厅零售工作；

4、负责各种销售单据的准确打印工作； 5、负责大厅安全、卫生工作； 6、负责下属工作指导、积极性调动工作； 7、负责部门员工的考核、管理、培训工作；

任职资格：

年龄：23岁以上

学历：中专或同等学历以上

经验：相关工作经历两年以上

个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力、管理能力

晋升方向：销售部经理

打单员岗位职责

岗位名称：打单员

直接上级：大厅主管

直接下级：

所属部门：销售部

职位概要：在大厅主管领导下做好销售单、退货单、收款单等单据的录入、打印工作

岗位职责：

1、确保接收到库房的出库单内容规范、完整； 2、准确无误录入单据； 3、准确无误打印单据；

4、配合大厅主管做好展厅卫生、安全工作； 5、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：18—40岁

学历：高中或同等学历以上

经验：相关工作经历一年以上

个性：细心、责任心强

晋升方向：厅主管

大厅导购员岗位职责

岗位名称：大厅导购

直接上级：大厅主管

直接下级：

所属部门：销售部

职位概要：在大厅主管领导下负责区域展厅货品出样，来客接待、下单及展厅卫生工作

岗位职责：

1、来客接待工作；

2、给客户进行产品推荐工作； 3、下单工作； 4、零售工作；

5、确保货品及展厅干净、整洁； 6、配合大厅主管做好展厅安全维护工作； 7、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：18—35岁

学历：初中以上学历

.经验：相关工作经历一年以上

个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力

晋升方向：厅主管

客服主管岗位职责

岗位名称：客服主管

直接下级：销售内勤

所属部门：销售部

职位概要：在销售部经理领导下全面负责所辖区域客户配货、补货、发货，促销及回款工作

岗位职责： 1、负责服务区域新客户配货可行性分析建议，并根据最终确认的可行性报告安排配货、发货；

2、负责服务区域客户沟通工作； 3、负责服务区域客户补货、发货工作； 4、负责服务区域客户新品推荐工作； 5、负责服务区域客户到货确认工作； 6、负责服务区域客户回款及收款单回寄确认工作； 7、负责服务区域客户促销活动的相关事宜； 8、做好客户售后服务工作； 9、客户资料保存工作；

10、完成负责区域销售任务目标，并形成销售总结报告上报； 11、制定所辖品牌销售计划，并努力完成计划目标； 12、定期拜访客户；

13、负责所辖员工的工作指导、积极性调动工作； 14、负责所辖员工的考核、管理、培训工作； 15、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：23岁以上

学历：销售类相关专业大专以上

经验：三年以上销售工作经历，一年以上品牌管理工作经历

个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力、管理能力

晋升方向：销售部经理

销售内勤岗位职责

岗位名称：销售内勤

直接上级: 客服主管

直接下级：

所属部门：销售部

岗位概要：协助客服主管做好所辖区域客户配货、发货、补货，促销及回款工作

岗位职责：

1、根据客服主管的安排，做好客户新品介绍工作； 2、根据客服主管的安排，做好客户补单审核、补货工作； 3、根据客服主管的安排，努力完成销售目标； 4、根据客服主管的安排，做好客户促销活动介绍及督促实施工作； 5、根据客服主管的安排，结合客户信誉额度情况，努力完成客户回款工作； 6、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：１８岁以上

.学历：中专以上

经验：一年以上销售工作经历

个性：责任心强、沟通能力、语言表达能力

晋升方面：客服主管

二级督导岗位职责

岗位名称：督导

直接下级：

所属部门：销售部

岗位概要：在销售部经理领导下做好客户开业指导、业绩提升指导工作

岗位职责：

1、帮助客户进行新员工的招聘、培训工作； 2、对客户开业进行指导工作； 3、对客户进行陈列技巧指导； 4、对客户店面提升提出有效意见； 5、对客户营业员进行提升培训； 6、协助客户进行促销活动，提高客户销售额； 7、协助零售管理中心做好直营店铺绩效评核工作； 8、定期拜访客户；

9、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：23岁以上

学历：经济、管理、营销等相关专业大专以上

经验：具有相关行业市场开拓从业经历，一年以上培训工作经历。个性：责任心强、沟通能力、语言表达能力

晋升方向：市场部经理

信息分析员岗位职责

岗位名称：信息分析员

直接上级：销售部经理

直接下级：

所属部门：销售部

职位概要：在销售部经理领导下负责客户销售数据信息分析，运用分析结果指导销售

岗位职责：

1、录入客户销售单、公司销售单及退货单； 2、客户销售进销存报表，畅、平、滞销报表； 3、与销售部随时沟通客户销售情况； 4、按时上报客户的销售金额、成本、毛利及毛利率报表，颜色尺码分析表。5、按时上报客户的货品销售月总，月末货品排名，库存款式占比、库存颜色尺码占比； 6、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：20岁以上

学历：大专以上学历，计算机相关专业

经验：一年以上信息分析经历

个性：责任心强、沟通能力、分析能力

晋升方向：信息主管

物流主管岗位职责

岗位名称：物流主管

直接上级：销售部经理

.直接下级：配货员 开票员

所属部门：销售部

职位概要：在销售部经理领导下负责货品收发、库房安全、卫生工作

岗位职责：

1、负责验货、收货工作； 3、负责盘点工作； 4、负责配货工作；

5、负责出货、发货工作；

6、负责库房货品合理摆放工作； 7、配合销售部做好调换货、退残工作； 8、负责所辖员工工作指导、积极性调动工作； 9、负责所辖员工的考核、管理、培训工作； 10、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：20-50岁

学历：高中以上

经验：一年以上库房管理工作经历

个性：细心 吃苦 责任心强

晋升方向：商品主管

配货员工作职责

岗位名称：配货员

直接上级：库房主管

直接下级：

所属部门：销售部

岗位概要：在库房主管领导下安排准确、快捷收发货品

岗位职责：

1、根据上级安排验货，收货 ； 2、根据上级安排做好商品分类入库工作； 3、根据上级安排做好盘点工作； 4、负责配货工作；

5、负责出库、发货工作；

6、协助上级保证库存商品的合理摆放； 7、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：

年龄：18-45岁

学历：初中以上

经验：

个性：细心 吃苦 责任心强

晋升方向：库房主管

开票员岗位职责

岗位名称：开票员

直接上级：库房主管

直接下级：

所属部门：销售部

岗位概要：在库房主管领导下办理货品出、入库及验货工作

岗位职责：

1、配合配货员办理入库工作，并负责填写入库单，做到帐实相符；

.2、配合配货员进行盘点工作 ，并负责盘点汇总，与财务及时对帐，做到帐实相符； 3、负责填写出库单，并根据出库单验货，做到出库时帐实相符； 4、出、入库商品明细统计、汇总，上报； 5、完成上级交办的其他工作。篇4：标准化员岗位职责

标准化员岗位职责

直接上级：引进科科长

工作责任

１、根据国家、行业有关标准化方针政策，结合公司实际情况，崐拟定公司的标准化长远规划和年、季度工作计划。

２、熟悉国家标准、行业标准和本公司标准，根据国家、行业崐标准的变化及时组织对企业标准、《新标准目录》进行审核、修订。

３、有计划地组织设计人员、工艺人员及其他专业人中进行标崐准化业务学习，以提高他们的标准化水平。

４、协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料。

５、制订、修改标准化工作的有关规章制度。

６、参与研制新产品、改进产品的标准化工作，做好产品设计崐开发的技术资料、图样的标准化审核及《企业技术标准》的情报备崐案工作。

７、完成领导交办的其他工作。

部品检验科部门职能

直接上级：质量管理部

所属岗位：科长、外购件总检、组焊总检、冲压总检、机加总崐检、技术员

１、贯彻执行国家和公司的质量方针、政策、法律和法规，熟崐悉了解各种零部件的行业标准。

２、制订从原材料、外购(外协)件入厂、毛坯、半成品部件总崐成制造全过程的检验规程。 ３、负责从原材料、外购(外协)件入厂、毛坯、半成品部件总崐成制造全过程的质量检验及记录工作。

４、协助生产技术部国产化开发科对国产化产品配套厂家的考崐察选定工作，组织国产化产品样件的试装，对已选定的配套厂家承崐制的产品质量进行监督。

５、原材料、外购(外协)件，毛坯及半成品质量异常的妥善处崐理。

６、负责管辖范围内的质量统计和质量分析工作。

７、负责所辖检验设备器具的校正、使用和管理。

８、完成领导交办的其他工作。

材料、工资会计岗位职责

直接上级：成本科科长

工作责任

１、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理。

２、清理与材料、工资有关的往来科目并汇总成册。

３、编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理。

４、每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴。

５、配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据。

６、负责材料发票的审核、核算和有关的往来结算业务。

７、负责对库存材料清查盘点，年终进行全面清查，以便核实崐帐物。

８、负责材料、差异的核算。

９、保管好有关凭证、报表和有关资料。

１０、完成领导交办的其他工作。

财务部部长（副）岗位职责 1.职务名称：财务部副部长

.2.直接上级：财务副总经理

3.直接下属：计划科长、副科长；成本科科长、副科长 4.主要职责：

4.1主持本部门例会，传达上级指示； 4.2制订本部门各项制度，检查督促执行； 4.3建立统会人员岗位职责，合理分工，达到职责明确； 4.4对所属统、会人员进行定期，不定期考核、考查； 4.5指导财务人员做好核算工作； 4.6处理好内部事务性工作；

4.7经常性指导所属财务人员执行各项规章制度； 4.8坚持审计制度，及时向领导提供真实有效资料； 4.9解决下属提出的问题和困难； 4.10完成领导交办的其他工作。篇5：所有的岗位职责

收货验收员岗位职责

直属部门：收货部

直属上级：收货组长

岗位职责: 1、严格按收货程序接收供应商货物，包括码放程序、区域原则、扫描程序、验货程序、验单程序等；

2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚； 3、执行生鲜食品和冷冻商品优先收货的原则； 4、指导供应商以正确的方式卸货、码放，贴条形码、改换包装等； 5、检查核验各种进出道具是否符合放行条件； 6、进行周转仓的整理，及时将收到的货物送到楼面； 7、保证收货通道的畅通，及时整理空卡板、周转箱、手动叉车等； 8、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准； 9、协助安全人员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作。主要工作： 1、参加部门会议，服从组长安排的岗位，阅读岗位工作日志，做好交接班工作； 2、指导和帮助供应商卸货、正确安全码放商品、将条码贴在商品的正确位臵上等； 3、严格执行区域原则，将未收货物、正收货物、已收货物清楚区分开； 4、检查磅秤是否准确； 5、验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照公司有关质量标准进行； 6、负责收货商品的名称与订单一致，收货数量、重量准确无误； 7、执行扫描原则，用手提终端逐一进行条码检验，保证所有条形码有效，与商品一一对应准确无误；

8、执行先退货、后收货的程序； 9、与楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货； 10、负责送货到楼面相应的位臵，负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物，保证收货通道的顺畅。

辅助工作：

1、与供应商保持良好的合作关系，为其提供分内的服务； 2、收货设备的维护工作（叉车、卡板、磅秤等）； 3、废旧纸皮的放行；

4、负责收货区域的卫生清洁工作； 5、协助防损员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出，维持收货秩序； 6、协助进行各项盘点工作。

理货员岗位职责

.直属部门：食品部、非食部

直属上级：部门主管、组长、领班

岗位职责： 1、为所有的顾客提供优质的顾客服务工作，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简介商品和为顾客提供购物车篮等；

2、保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 3、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的的价格标签； 4、做好理货工作，按要求码放排面，达到整齐、美观、丰满的效果； 5、保持销售区域的卫生（包括货架、商品），保持购物通道的顺畅，及时清除空卡板、垃圾等；

6、进行商品的现场促销以提高营业额； 7、控制商品损耗，对特殊的商品进行防盗处理，及时收回零星散货和处理破包装商品； 8、整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚，码放安全，规律有序； 9、先进先出，并检查保质期；

10、负责事先整理好退货商品，填写退货单据； 11、负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 12、具备防盗的意识，特别对容易丢失的商品和可疑人员予以关注； 13、参加部门的周期盘点和周年盘点。

主要工作：

一、补货/理货

1、补货时必须检查商品有无条码； 2、检查价格标签是否正确，包括dm（促销）商品的价格检查； 3、商品与价格标签要一一对应； 4、补完货要把卡板送回，空纸箱拆折好送到指定的清理点； 5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期； 6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 7、补货要做到先进先出；

8、检查库存商品的包装是否正确； 9、补货作业期间，不能影响通道顺畅，不补货时，通道上不能堆放商品； 10、理货时检查商品有无条形码，货品与价格标签是否一一对应，货物的正面是否面向顾客并靠外边线整齐码放；

11、不允许随意更改排面，缺货时及时标放缺货货牌； 12、破损/拆包货品及时处理。

二、促进销售，控制损耗

1、配合企划部、管理层做好商品促销活动； 2、及时回收零星散货；

3、为特殊商品进行防盗处理，贴上防盗标签等；

三、

3、库存商品必须有库存单，所有仓库的库存商品必须封箱； 4、库存商品码放有规律、清楚、安全。

四、清洁 1、通道要无空卡板、铝梯、货架配件，无废纸皮及打碎的物品残留； 2、货架上无灰尘、无油污，样品干净，商品无灰尘。

.辅助工作：

1、写好工作日志，做好工作交接，积极参加门店和部门的工作会议； 2、参加门店举办的营运培训、安全培训，负责本区域内的消防安全工作； 3、按主管安排的时间和内容做市场调查，市调资料要真实、准确、及时、有针对性； 4、劝导顾客遵守本店的店规，如不要随意拆包、进入仓库等； 5、管理好本部门使用的相关器材，如铝梯、封箱胶、打包带、货架的配件等，不要将其放在通道、货架的底下等；

6、参加周期盘点和年度盘点。 烟酒/精品部

岗位职责：

1、贵重商品实行先付款、后发货的销售方式； 2、本部门员工必须保证专柜不进行销售时，处于上锁状态； 3、一人不同时接待多个顾客，确保贵重商品的样品不遗失； 4、所有贵重商品的柜台随时锁门，贵重单品放入保险柜中； 5、贵重商品的销售实行台账记录制度，每日进行库存核对，每班次进行库存交接； 6、容易丢失的商品必须在补货前进行防盗处理； 7、保留所有贵重商品的外包装和说明书； 8、员工必须监督清洁公司对本区域进行的清洁工作； 9、保证所有专柜的清洁卫生和照明灯、线路的安全，营业结束后，关闭所有的照明等。.

仓库盘点员的工作职责篇二

各岗位职责

1、初盘人员的岗位职责

1）仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。避免盘点结束了才想来有进出物品未做账。

2）做好盘点前的准备工作，将盘点需用物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。

3）盘点前对物品应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，以便单独清点。

4）盘点单填写的顺序为：门店、部门、类别、摘要、日期、序号、品名、单位、单价、本月结存。

5）摘要里要写清是初盘、复盘、抽盘。品名要按照入库时的名称填写完整，备注里要表达清楚。

6）如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在“本月结存”栏内填“０”。

7）金额一栏一定要将上下栏个位、十位„„分别对齐。

8）填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。

9）初盘人员在盘点表上签名后交门店或部门负责人审核。

10）部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；

11）门店或部门负责人将《景悦酒店管理有限公司盘点表》、《盘点盈亏报告单》交营运部处理。

2、复盘人员的岗位职责

1）复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。

2）复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%。

3）复盘人员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录盘点表上，称量由点数员进行操作。

4）复盘与初盘如无差异，复盘人员在盘点单上“配送中心“一栏签名确认。

5）复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，需书面说明，双方签字确认。

6）若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上，要求实物保管部门对全部物料进行重新盘点。

3、抽盘人员的岗位职责

1）对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》交总经办审批，要求2个工作日内完成；

2）每月盘点结束后2个工作日内，应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报告总经办审阅。

3）每次盘点后，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施。

4）须将盘点奖罚结果转交人力资源部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。

5）抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若由差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认；

4、审盘人员的岗位职责

1）安排营运部，抽查资产结存状况，要求每周不得低于一次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%；

2）安排成本核算部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1个工作日内完成账务调整工作

3）将门店的盘点数字于同时间段的配送中心的领用数字进行对比分析

4）分析盘点结果

仓库盘点员的工作职责篇三

财务总监兼会计岗位职责

主要职责：

1、负责公司财务管理制度的制定、完善和改进。

2、公司固定资产的管理。

3、对公司财务情况进行分析并作出合理的收支计划。

4、工商、税务、代码证书的年检工作。

5、负责公司收支的复核、财务帐目的核算、各部门销售情况的核算、工资的复核及发放工资。

6、负责向税务部门报税事宜。

7、负责公司发票购买及税务、工商、卫生许可证、代码证的年检工作。

8、指导本部门员工工作，并跟踪、督促各项工作具体落实，考核其工作业绩。

9、.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

10.建立公司会计核算体系和制度。

11.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

12..负责公司成本控制、经济情况分析工作。 13.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

14.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 15.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

16.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

17..负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

18.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。19..负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。20.监督、检查财务纪律执行情况。21.完成领导交办的其它工作。

财务经理岗位职责

（一）基本职责

1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

3.负责部门月度的工作计划编制。

4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。

5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。 6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。7.负责部门有关业务接待安排等事宜。

8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪

1 酬投诉与妥善处理。

10.完成领导交办的其它工作。

（二）成本控制

1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。 3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销，处理总部报销业务。4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。

5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括(但不限于)：汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。

8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。 9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。

10.服从领导交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责：

主要职责：

1、负责公司日常现金的管理、银行日常的存入和支出。

2、公司的日常报销、税务（增值税）申请、工商申报及其他有关部门的申报。

3、会计凭证的原始制作、发票的购买和管理。

4、与会计账目的交接、工资的发放。

5、负责每日向董事长汇报当天收款情况

6、督促员工做好回款工作，坚持三天回款，坚持执行不回款就回货的制度，有违反者。

7、做好顾客存出货记录

7、完成领导交办的其它工作。

库管岗位职责

主要职责：

1、负责公司产品的进出库的统计、保管工作。

2、负责联谊会所需的笔记本电脑、投影仪等相关放映设施的进出库及保管工作。

3、负责所有采办物品的入库、出库的核查、验收、发放工作，并按规定办理相关手续。

4、负责统计各部门的销售、退货情况及回款事宜。

5、负责建立进出库物品的台账工作。

6、负责做好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作。

7、完成领导交办的其他工作。

库存主管岗位职责

1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作。

3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。

4、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。

5、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析。

6、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施。

7、组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。

8、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。

9、能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。

10、督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计。

11、负责督促及时评估和处理不良成品。

12、仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量。

13、负责落实执行品质安全政策的要求，确保iso9001得到有效实施。

14、按时按质地完成上级交办的工作任务。

15、负责统计和上报库存管理易耗品的需求,及时与财务部门沟通,及时补充相关管理、作业工具。

16、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整。

库管岗位职责

1、负责产品的入库接收和出库管理。

2、负责入库物资检查验收，核对所有出入库产品的规格、数量、与单据是否相符，凭提货单发货。

3、负责出、入库物资数据的核对，整理及录入。

4、物品到货后要及时入帐，准确登记。帐目要做到日清月结，分类清楚，帐、卡、物相符。

5、严格按照部门标准库进行仓库管理。要求各类物质摆放整齐，数目清晰，便于发放。库容整洁、无垃圾、无杂物、卫生规格化，并对各类物质的安全、防火和防盗负有直接责任。及时报告破损情况。

6、配合仓库主管定期盘点仓库各类物质并编制各类上报表格，及时汇报库存不足的情况，每月向公司领导汇报物品消耗及库存情况。

7、客户退货时要求客户装箱退货，按实际退回的货物正确填写型号、批号、数量，并提交开票员。

8、协助完成仓库主管交付的其他工作事项。

发货主管岗位职责（陈经理）

1、严格执行配送计划，组织、指导有关定单货物送达活动。

2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并进行问题处理。

3、全面负责从接收发货单到成品接收并发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。

4、评价及选择货运方案、最佳货运路线、方式和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。

5、负责发货员人员管理，组织、协调、检查发货员日常业务，对发货员的整体工作负责，保证出货装运及其包装符合客户的要求。

6、积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。

7、全面负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通、谈判和关系维护。

8、完成上级领导安排的其他临时性的任务。

发货员岗位职责

1、负责发货前的产品齐套、配件齐套及非标装箱单的配套检查。

2、将货物贴上发货单或快递单并交给承运人。

3、负责管理各种运输关系。

4、跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。

5、为货物购买保险。

仓库盘点员的工作职责篇四

库存管理员的岗位职责

一、按规定做好物资设备入库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

入库材料，采购人交给仓库时需要在入库单签字确认，交付时需要工地负责人验收质量规格，仓管员验收数量和规格后方可入库。入库单记账联随同采购票据一同交给财务进行报销。

二.出库时，需要部门领导签字确认，表明用途，领用人签字方可出库。

三、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。"

四、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

五、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

六、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防雨、防盗设施，及时堵塞漏洞并及时上报。

七、农药、毒饵等毒材料的保管与存放:1.仓管员应根据公司有关通知及时、准确、科学地发放农药，严格按照农药品种、有效含量、剂型的要求，并根据农药的出厂日期、入库先后科学合理地安排农药出库。2.农药包装物的回收与处理：仓管员须要求各片区施药队把当天所领用的农药的包装物(空瓶、空袋等)和剩余农药全数回收保管，严禁随意丢弃农药空包装物或随地倾倒剩余农药，待收集到一定数量后作出科学安全的处置。仓管员应做好农药进出库的记录和登帐工作，填写农药标识牌，做到帐目清楚、帐牌相符、牌货相符、帐货相符以防止差错，推陈贮新，避免农药积压。对于近期无法使用或将过期的农药要及时上报公司以求合理调配或处理，做到“无差错、无丢失、无变质”。

八、易耗品再生利用或回收

凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。不准擅自对外处理回收利用废料、材料等，由仓库保管人员集中回收在仓库，填写报废申请单后待负责人批准后再在财务的协助下同意处理。

九、出库单、入库单必须负责人、采购人、验收人等当日签字确认，不等延迟。

仓库盘点员的工作职责篇五

材料员岗位职责-岗位职责

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内

1 /

5 外洁净。

一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。

五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。

1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。

（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责

2 /

5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3．做好材料储备控制。

（l）材料采购的控制；

（2）材料库存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。

3 /

5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

（l）审查材料采购是否必要；

（2）审查材料采购量是否合理；

（3）审查材料的单价是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

（2）认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6．负责做好材料的稽核工作。

（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行

4 /

5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。

9．参与材料的清查盘点工作。

10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。

来源网络搜集整理，仅作为学习参考，请按实际情况需要自行编辑

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仓库盘点员的工作职责篇六

一、库存控制主管的岗位职责

1、制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程 2、指导库存控制专员同客户和供应商进行库存控制的沟通工作 3、负责同生产部和采购部沟通库存控制状况，协调同生产部和采购部的关系

4、负责公司库存控制系统的建设，加强库存控制信息化建设 5、全面负责仓储部库存运作的管理和优化改进 6、督促并配合生产部对呆滞物料的处理工作 7、负责各类库存记录和表格填写的完整性和准确性 8、协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作 9、完成上级交办的其他工作 二、存控制专员的岗位职责

1、分析跟踪每日库存状态，并根据分析、跟踪结果采取相应的处理措施

2、协助库存控制主管不断优化库存控制系统，降低库存控制成本 3、协同生产、物料、品质等各部门，分析物料损耗，并提请相关处理意见

4、具体负责对呆滞物料的处理工作

5、分析和改进库存控制系统，协助库存控制主管降低库存和提高库存周转次数

6、负责库存数据录入和库存报表工作 7、完成上级交办的其他工作