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办公耗材管理通知篇一
一、办公用品采购目的：
加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。
二、办公用品范围：
此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
三、办公用品采购计划与申请
办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、办公室汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
四、采购
1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进行采购。
2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
五、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由办公室负责保管。
2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。
4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。
5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)
六、领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
七、办公用品领用流程和库存盘点管理
1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。
2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。
3、每月28号，库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。
以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。
办公耗材管理通知篇二
第一章 总 则
第一条 为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第二条 本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。
第二章 职 责
第三条 综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。
第四条 各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。
第三章 分 类
第五条 办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。 第六条 办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。
第七条 低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。
第四章 管 理
公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。
第八条 计划
(一) 每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(二) 工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(三) 综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。
第九条 采购
(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。
第十条 日常管理
(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。
(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。
(三)各单位或项目组对u盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。
(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。
(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。
第五章附 则
第十一条 本规定由综合办公室负责解释。 第十二条 本规定自下发之日起实施。
办公耗材管理通知篇三
为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通〔20xx〕449号)的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。
一、办公用品和耗材的分类
公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。
(一)消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。
(二)控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、u盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。
(三)管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。
二、领用流程及说明
领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记
(一)需求部门发起申请
需求部门填写《月度办公用品计划申领表》(附件1)，说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。
(二)归口管理部门审核
综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。
(三)发放
正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。
三、办公用品和耗材的管理原则
(一)消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。
如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。
除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。
(二)控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。
如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。
计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。
控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。
(三)管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。
如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。
四、办公用品和耗材的采购要求
采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。
五、办公用品和耗材的领取要求
(一)领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。
(二)领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。
六、办公用品和耗材的使用要求
(一)加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
(二)办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
(三)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。
(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
(五)办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
(六)印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。
(七)对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
(八)严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放(附件：表2《办公用品领取、发放登记表》)。
七、其他
(一)毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。
(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备(带)水杯。
(三)专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。
(四)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续(附件：表3《办公用品交接登记表》)。
本办法由市公司综合部负责解释，从20xx年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。
二〇xx年八月十七日
办公耗材管理通知篇四
一、室内场所全面禁烟，做到“四无”：无吸烟现象，无烟具，无烟头，无烟味;
二、首诊医师须询问病人吸烟史，入出院病人须宣教控烟知识，并纳入病历质量考评;
三、全院职工有劝阻吸烟的责任和义务;
四、禁烟标志挂在醒目位置:1、各科室醒目位置张贴标志，禁止吸烟。2、门诊大厅、住院大厅、电梯、候诊区、会议室及走廊、厕所、楼梯都应张贴禁烟标志。
五、对于违反者，按以下规定处罚：
1、医务人员及行政工作人员穿工作服吸烟，发现一次，每人每次处罚200元;
2、科室办公室内吸烟，发现一次，每人每次处罚200元;
3、凡是在医院120车辆、商务车、轿车内吸烟，驾驶员未出面禁止或禁止无效一律处罚驾驶员，第一次扣当月奖金50%，累计两次当月奖金全部扣完。同时扣除120车队队长当月职务津贴;
4、科室未设有控烟监督员(处罚100元)有监督员但无检查督导及记录(处罚100元)，控烟办公室随机和不定期抽查，但每周不少于1次;
5、工休座谈会无控烟宣传和教育内容(处罚100元);
6、首诊医务人员未向患者进行控烟宣传、或有宣传无记录(处罚100元);
7、科内未完成控烟知识培训，或有培训无培训书面材料、参加人员签字记录(处罚100元);
8、无鼓励和帮助吸烟职工戒烟的记录(处罚100元);以上处罚，涉及科室扣款一律由科主任个人承担。由控烟办公室具体管理，监察科负责登记备案，财务科负责执行。
本制度20xx年5月1日正式生效。
花溪医院20xx年4月29日
办公耗材管理通知篇五
1. 总则
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
2. 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
3. 收文的管理
3.1 公文的签收
3.1.1 凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
3.1.2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3.2 公文的编号保管
3.2.1 办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
3.2.2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。
3.3 公文的阅批与分转
3.3.1 凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。
3.3.2 一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.3.3 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
3.4 文件的传阅与催办
3.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
3.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.4.3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
3.4.4 文件阅完后，应送交办公室机要秘书，切忌横传。
3.4.5 办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
3.4.6 按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室机要室通知到机要室阅文。
4. 发文的管理 4.1 发文的规定
4.1.1 全公司上报下发正式文件的权力集中于公司，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
4.1.2 各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司×字发文。
4.1.3 对全公司影响较大，涉及两个以上公司领导分管范围的文件，须由经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。
4.2 发文的范围
4.2.1 凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
4.2.2 公司下发文件主要用于： ① 公布公司规章制度;
② 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件; ③ 公布公司体制机构变动或干部任免事项;
④ 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
⑤ 发布有关奖惩决定和通报; ⑥ 其他有关公司的重大事项。
4.2.3 公司上行文、外发文主要用于：
① 对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
② 同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。
4.2.4 在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
4.2.5 凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。
4.2.6 各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。
5.文件的立卷与归档 5.1 文件的归档范围
5.1.1 凡下列文件统一分别由两办负责归档： ① 上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复;
② 公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;
③ 经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
④ 公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
⑤ 有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果;
⑥ 参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;
⑦ 上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;
⑧ 反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;
⑨ 公司日志和大事记;
⑩ 公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。
5.1.2 业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
5.2 立卷要求
5.2.1 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
5.2.2 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
5.2.3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
6. 文件的销毁
6.1 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
6.2 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
办公耗材管理通知篇六
第一条为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》(以下简称票据法)的规定，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内的票据管理，适用本办法。
第三条中国人民银行是票据的管理部门。
票据管理应当遵守票据法和本办法以及有关法律、行政法规的规定，不得损害票据当事人的合法权益。
第四条票据当事人应当依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务。
第五条票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。
第六条银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的银行。
第七条银行本票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行。
第八条商业汇票的出票人，为银行以外的企业和其他组织。
向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列条件：
(一)在承兑银行开立存款账户;
(二)资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。
第九条承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件：
(一)与出票人具有真实的委托付款关系;
(二)具有支付汇票金额的可靠资金。
第十条向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备下列条件：
(一)在银行开立存款账户;
(二)与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。
第十一条支票的出票人，为在经中国人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款账户的企业、其他组织和个人。
第十二条票据法所称"保证人"，是指具有代为清偿票据债务能力的法人、其他组织或者个人。
国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是，法律另有规定的除外。
第十三条银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
银行汇票专用章、银行本票专用章须经中国人民银行批准。
第十四条商业汇票上的出票人的签章，为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
第十五条支票上的出票人的签章，出票人为单位的，为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
第十六条票据法所称"本名"，是指符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件上的姓名。
第十七条出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效;背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。
第十八条票据法所称"代理付款人"，是指根据付款人的委托，代其支付票据金额的银行、城市信用合作社和农村信用合作社。
第十九条票据法规定可以办理挂失止付的票据丧失的，失票人可以依照票据法的规定及时通知付款人或者代理付款人挂失止付。
失票人通知票据的付款人或者代理付款人挂失止付时，应当填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项：
(一)票据丧失的时间和事由;
(二)票据种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称;
(三)挂失止付人的名称、营业场所或者住所以及联系方法。
第二十条付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，挂失止付通知书失效。
第二十一条付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。
第二十二条申请人申请开立支票存款账户的，银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用支付密码，作为支付支票金额的条件。
第二十三条保证人应当依照票据法的规定，在票据或者其粘单上记载保证事项。保证人为出票人、付款人、承兑人保证的，应当在票据的正面记载保证事项;保证人为背书人保证的，应当在票据的背面或者其粘单上记载保证事项。
第二十四条依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项;但是，法律另有规定的除外。
第二十五条票据法第五十五条所称"签收"，是指持票人在票据的正面签章，表明持票人已经获得付款。
第二十六条通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。
第二十七条票据法第六十二条所称"拒绝证明"应当包括下列事项：
(一)被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项;
(二)拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据;
(三)拒绝承兑、付款的时间;
(四)拒绝承兑人、拒绝付款人的签章。
票据法第六十二条所称"退票理由书"应当包括下列事项：
(一)所退票据的种类;
(二)退票的事实依据和法律依据;
(三)退票时间;
(四)退票人签章。
第二十八条票据法第六十三条规定的"其他有关证明"是指：
(一)医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡的证明;
(二)司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明;
(三)公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书。
第二十九条票据法第七十条第一款第(二)项、第七十一条第一款第(二)项规定的"利率"，是指中国人民银行规定的流动资金贷款利率。
第三十条有票据法第一百零三条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，由公安机关依法予以处罚。
第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
第三十二条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分;造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十三条票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0.7‰的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
第三十四条违反中国人民银行规定，擅自印制票据的，由中国人民银行责令改正，处以1万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，中国人民银行有权提请有关部门吊销其营业执照。
第三十五条票据的格式、联次、颜色、规格及防伪技术要求和印制，由中国人民银行规定。
中国人民银行在确定票据格式时，可以根据少数民族地区和外国驻华使领馆的实际需要，在票据格式中增加少数民族文字或者外国文字。
第三十六条本办法自20xx年10月1日起施行。
办公耗材管理通知篇七
按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
办公耗材管理通知篇八
一、目的 ：
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
二、适用范围：
成都卡美多鞋业有限公司所有部门。
三、责任人：
现场干部、企管部。
四、就餐规定
1、定时定点就餐
1.1 就餐时间如下，夏季与冬季的就餐时间切换以办公室通知为准。
夏季 早饭7：00-7:40午饭11：50-12：20晚饭17：20-17：50
1..2 就餐的员工必须按规定时间就餐，非就餐时间不得进入餐厅，更不得提前就餐。
1.3因会议或其他事情影响正常开餐时间的办公室要提前通知食堂，做好提前或推迟开餐时
间(超过公司上班员工总数的50%方可提前或推迟开餐时间，其他情况一律按照正常时间开餐)，如果公司放假(休班)要提前通知食堂，做好其他各项准备。
1.4公司指定就餐地点为食堂，不允许将饭菜带出食堂。
2、 排队就餐制
2.1、所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队。否则，后勤人员有权拒绝盛饭，通知企管部进行处理。
办公耗材管理通知篇九
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
等(不含差旅费)。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
办公耗材管理通知篇十
1 范围
本标准规定了消防值班室管理的基本规则。
本标准适用于光大能源环保(苏州)有限公司消防值班室的管理。
2 规范性引用文件
dl408-1991 电业安全工作规程
dl5009.1-20xx 电力建设安全工作规程
电安生[1994]227号 电业安全工作规程(热力和机械部分)
q/snb20xx-20xx 企业综合管理考核
3 管理内容与方法
3.1值班人员进入岗位应穿统一工作服，佩带胸卡。
3.2值班人员必须遵守各项规章制度，不离岗、不窜岗。
3.3值班人员应思想集中，不准与他人闲谈与生产无关事宜。
3.4在值班室内不准吸烟，设“禁止吸烟”标示牌。
3.5无关人员不得进人控制室，也不得在休息室内休息、聊天。
3.6值班记录应书写清楚、字迹端正、内容正确、记录不得任意涂改，并放在规定 的地方。
3.7值班室保持清洁整齐，物品摆放整齐，实行定置管理。
3.8表盘上的重要设备开停按钮应加防护罩。
3.9表盘及值班室地坪必须每班进行清洁工作、吸尘、清揩，保持表计清晰，盘面 清洁，见本色。
3.10外单位参观人员应由专人陪同，佩带参观证。对参观人数按有关规定执行。
4 检查与考核
4.1 本规定的执行情况，由生产副总经理牵头，运行部经理负责检查与考核。
4.2 对未认真履行职责、未按管理流程工作、未达到管理要求的部门和个人按q/snb20xx-20xx规定进行考核。
办公耗材管理通知篇十一
为了保护职工的生命安全和身体健康，给在食堂就餐的职工提供一个良好的就餐环境，根据国家、省、市产品质量和食品安全专项整治行动精神，结合公司职工食堂实际，制定本办法。
一、就餐人员的范围：原则上为公司在册员工本人。
二、由于接待能力非常有限，同时考虑到公司人员的公共卫生安全，禁止将食品带出餐厅。
三、按公司规定的作息时间就餐，午餐12：00—12:40;晚餐6：00—6：40。因工作原因提前或延迟就餐时间，需要提前与办公室联系，以便通知食堂准备和安排。
四、一人一卡，刷卡就餐。
五、公司员工食堂餐费标准暂定为每餐10元。公司以就餐卡的形式给予每位员工每月400元的用餐补助，可在公司员工食堂及小卖部消费。用餐补助以一季度为周期，每季度清零。长期外出培训暂不发放用餐补助。
六、爱护食堂的公共设备、设施，不得在桌椅、门窗、墙壁上有意涂画，不得扔、踢、踏、踩食堂餐饮用具及公用设施。对于损坏餐具及公共设备、设施者，照价赔偿。
七、在食堂就餐时，要讲文明、用语礼貌、相互谦让。养成自觉排队的良习惯，自觉维护食堂的就餐秩序，不喧闹、不争吵、不拥挤、不插队。做到文明就餐。
八、保持食堂环境卫生，不随地吐痰，不乱泼脏水，不乱扔废
弃物，将剩菜、剩饭倒入指定地点，保持食堂环境干净、整洁。
九、各部门需安排专人统计本部门用餐人数。3月9日之前报送办公室。
十、根据自己需要领取食品，树立节约光荣，浪费可耻的意识。 十一、职工就餐时可自带餐具，就餐后应自觉将所用餐具清洗干净并放到指定地点。
十二、未经食堂工作人员许可，任何人不得进出食堂工作间、操作间及库房。
十三、尊重食堂职工的劳动，理解食堂职工的工作，积极配合食堂共同做好餐饭工作。
十四、对食堂工作和菜品有意见、建议，可向办公室提出，以便使食堂不断提高饭菜质量、服务质量和管理水平。
办公耗材管理通知篇十二
一范围
本标准规定了禁烟的基本原则、区域划分、管理权限和奖罚等。
二基本原则
1、为严格火种管理，杜绝和减少火灾、爆炸事故的发生，各级领导，全公司员工必须严格执行原化工部规定《化工企业严禁吸烟的决定》。
2、全公司各部门应加强禁烟的管理，采取有效措施，各级领导要把禁烟工作列入议事日程。
3、各级领导、外来一切人员都必须严格执行进入公司区内禁止吸烟的规定，违反者一视同仁。
三、禁烟范围的划分
为了照顾常住公司内集体宿舍的员工，允许在室内吸烟，做好防火安全工作，不准将烟带丢在室外，人走烟灭。
四禁烟的管理权限
1、安全主管负责监督、检查禁烟制度执行和修订禁烟制度。日常检查管理，违章罚款处理工作，由公司办公室负责。
2、办公室应把禁烟工作列入宣传教育的主要内容，经常开展对全公司员工、干部进行禁烟工作的重要性等内容的宣传教育工作。
3、工会协同办公室监督、检查禁烟工作的贯彻执行工作情况和宣传教育，要把禁烟工作执行情况列入评比文明班组和劳动保护监督之一。
4、各部门要严格落实措施，认真做好禁烟教育和禁烟的日常工作。
5、外来人员(参观、学习、联系业务、检修施工、临时工、检查、指导工作等)应严格遵守本规定，有关部门接待人应向外来客人交代本规定的内容。
五.奖罚
1、在禁烟区内吸烟者，第一次罚款50元，屡次违章吸烟及情节严重者，依据消防法等有关规定从重处置执行。
2、禁烟区内发现烟头，对所在部门或个人处以每只10元的罚款。禁烟区内吸烟按员工奖惩条列有关规定从严处罚。
3、离岗吸烟者，按《温州市联成色浆有限公司员工奖惩条列》有关规定条例处罚。
4、各级领导在禁烟中应以身作则，违反规定者加重处罚。
5、各级领导执行禁烟制度不力，发现禁烟吸烟不制止或隐瞒不报和为违反者以各种理由说情的，要追究管理责任，并扣当月岗位责任工资20~50%或罚款。
6、对违反本规定者，人人有权制止监督、检举，对检举者给予罚款金额的三分之一作奖励。
7、罚款费用可用于奖励对安全、消防工作有贡献的人员和部门，具体操作由安全主管提出方案由总经理审批。
办公耗材管理通知篇十三
第一章 总则
第一条 为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，结合公司实际，制定本规定。
第二条 本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。
第三条 本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。
第四条 制定规章制度，应当遵循下列原则：
(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;
(二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标;
(三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新;
(四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏;
(五)遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。
第五条 制定规章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体;
(三)可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位;
(四)实际性：切合企业经营管理的实际需要;
(五)稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间;
(六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。
第二章 规章制度建设组织管理
第六条 公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。
第七条 公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是：
(一)负责规章制度体系的编制工作;
(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;
(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;
(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;
(五)负责规章制度草案规范的审核;
(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;
(七)负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;
(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;
(九)联系律师进行规章制度的法律审核。
第八条 公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：
(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。
(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。
第三章 制度建设规划与年度计划
第九条 公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。
第十条 公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。 第十一条 公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。
第十二条 公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。
第四章 规章制度的起草
第十三条 起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。
第十四条 对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。
第十五条 规章制度的起草，应按下列步骤进行：
(一)收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定;
(二)调查研究，提出解决问题的办法、措施;
(三)撰写草案;
(四)将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的，还需征求员工代表意见;
(五)汇总意见，修改草案。
第十六条 规章制度一般应包括下列内容：
(一)目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。
(二)适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。
(三)职责：规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。
(四)制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。
(五)相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。
(六)支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。
(七)违反规定的相关责任。
(八)制度的实行时间及有效期限。
第十七条 规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。
第十八条 被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。
第十九条 规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。
第五章 审查、批准
第二十条 规章制度草案经起草部门主管总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表(见附件一)，经起草部门负责人和主管总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。
第二十一条 综合管理部对规章制度草案进行下列审查：
(一)与公司现行规章制度是否协调;
(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;
(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;
(四)提交公司法律顾问进行法律审核。
第二十二条 经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。
第二十三条下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。
第二十四条 首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。
第二十五条 以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。
第二十六条 规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。
第六章 修订与废止
第二十七条 为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。
第二十八条 各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录。
第二十九条 规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。
第三十条 规章制度有下列情形之一的，应进行修正。
(一) 规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。
(二) 规定事项局部已不适用的。
(三) 规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。
(四) 同一规章制度内容前后重复矛盾的。
(五) 同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。
(六) 所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。
第三十一条 规章制度有下列情形之一者，应予以废止。
(一) 规定事项与现行经营方针相悖或不符的。
(二) 已与现实情况完全不相切合的。
(三) 同事项已有新规定并已公布施行的。
(四) 规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。
(五) 其它情形无保留或继续适用必要的。
第七章 附则
第三十二条 公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。
第三十三条 本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。
办公耗材管理通知篇十四
为保证学生宿舍热水的正常供应，确保供热设施的完好，杜绝水资源浪费，特制订本规定。
一、使用方法
1、将ic卡插入热水扣费机感应区，热水扣费机将显示ic卡内余额，学生宿舍热水实行流量收费，当水温低于280c将不扣费，热水单价按0.035元/升计费，打开热水开关(混水阀)出热水，热水扣费水表将根据热水使用量显示扣费金额。
3、热水使用过程中停电或ic卡离开扣费机感应区，热水将停止供应。
4、热水温度为450c以上，请不要直接使用，以防烫伤，必须经冷水混合后调节到适合的温度才能沐浴。
5、ic卡可在任何一台热水扣费机中使用，卡内的热水消费金额不能办理挂失，学生需妥善保管好ic卡，防止他人盗用，因ic卡遗失或保管不善造成的损失由本人负责。
二、相关要求
1、爱护宿舍内的供热设施，保证供热设施的正常运转。
2、自觉养成良好的沐浴习惯，注意节约用水。
3、供热设施由后勤管理处水电管理中心负责管理和维修，若出现故障或发现异常现象应及时报修，不得擅自增设、改装、拆卸供热设施。
4、供热扣费水表的电源插座为专用插座，严禁拨出或在插座上使用其它电器。
5、注意扣费水表防潮，严禁用水直接冲洗。
6、宿舍供水设施若出现人为损坏，由损坏者负责赔偿，不能确认损坏者的由该宿舍学生连带赔偿，凡故意破坏供热设施的按破坏公物给予处分。
以上规定请同学们遵照执行
右江民族医学院后勤管理处水电管理中心
