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内勤主管岗位职责描述篇一
销售内勤部门各岗位职责（2012-7-18）
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交销售经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给经销商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助配合斜街公司各部门的工作。
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
b)与财务 仓库部门人员做好发货、回款情况的对接；
c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、完成领导交代的其他任务。
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
内勤主管岗位职责描述篇二
一、日常办公事务的处理方面：
（1）用户回访记录；
（2）产品质量、信息反馈；
（3）产品维修记录及费用；
（4）更换配件记录与之相关的费用；
4、协助做好各类营销活动的具体准备工作；
5、通过电话访问了解市场信息并进行收集、分类整理后送交经营部门；
7、负责各种对外函件的发出联系工作，要有准确、真实的备案目录；
二、对销售信息的分析和总结
1、及时对销售人员的销售工作情况进行跟踪、监督和督促；
4、通过审核销售人员回公司报帐的各种票据，核查其工作情况的真实性；
（一）销售人员每次出差前必须交报的：
1 出差人员工作安排表；
2 当月工作计划、实施方案、任务量、市场维护方法及各种营销活动等；
（二）销售人员每次出差在外必须汇报的：
1、每天早8点、晚5点发回的二次短信；
2、电话或短信反馈回的有购买意向客户的进展情况信息：
（三）销售人员每次回公司必须交纳和汇报的：
3、公司已确定的经销商情况；
4、展会及营销活动情况，应包括：展会规模、同类厂家参展情况、所有
关于展会及其他营销活动的总结等；
一、出差前准备工作
1、出差前各区域销售员须先写好工作计划，内容包括本次出差需做的事情，达到何种效果，明确末月的销售任务及经销网络的维护与发展，意向客户的跟踪计划、时段与个人工作安排，市场基础工作的具体操作步骤，可分区域按顺序逐一发展巩固。
2、根据出差计划，经销售经理审批如同同意便可安排出差。
二、出差过程中所做工作
1、坚持每天各区域业务人员短信汇报工作的总整理，要求必须明确今天所做的事情及明天计划，同时内勤计划员根据业务人员出差前的工作计划及行程安排与其短信汇报的内容相对应，如发现未安要求执行的须及时通知各大区经理，并主其提供解决处理办法，并及时将各区域的工作情况通知销售总经理。
2、在出差过程中出现费用不足（手机费、差旅费）情况，对照其出差计划、行程安排及公司费用管理规定，及时给其办理。
3、定期抽查各区域业务员工作情况，可根据其短信汇报的内容，如拜访客户的情况、意向客户回访的情况、经销商拜访沟通的情况，采取打电话的方式到对方询问，并根据抽查的情况详细统计好每个业务员的工作情况，总结在每个业务人员当月工作总结中。
三、出差结束需做工作
1、对照出差计划、行程安排及每天短信汇报的内容，审核各区域业务人员的差旅费单据。
2、统计、汇总各区域所拜访客户情况及意向客户情况，要求详细具体。
3、各区域业务人员须写好本次出差的工作总结，包括：本次工作情况、市场动态、市场区域的发展状况、经销商的动态、同行业产品的动态，按照出差计划哪些已完成，哪些未完成，并说明未完成的原因，遇到何种困难，需公司提供何种支持。
4、统计业务人员每次出差结束后，所发生的销售费用（表格化）。
四、需定期汇总整理的工作
1、每次出差结束后，依照各业务人员短信汇报内容及其个人写的工作计划和工作总结，统计整理出各业务人员本月工作情况主要体现哪些方面没执行，哪些方面表现较好，其反映的市场状况（包括拜访客户数量、发现意向客户的数量、签单的客户、经销商网络的拜访次数及进展状况）怎样，在哪些方面需公司支持等。
2、每月统计各区域的销售情况、计划销售额、实现销售额、欠款额、本区域所有销售额（注明是哪个经销商销售的）（表格化）
3、每月将业务人员所报的意向客户汇总，并随时关注客户动向及业务人员的工作进展情况，并将已签单客户与其汇报的意向客户相对照。
4、每月集中汇总各区域业务人员所汇报的客户情况，要示各区域一类、二类厂的名单都要有。
5、定期汇总统计公司参加的展会情况，要求本区域及进提供展会总结及客户名单。
一、将发段资料准备齐全，建立合同评审
二、发货服务方面：
5、通知客户的接货时间；
6、负责售后服务配件的发运及收回工作；
7、负责各种对函件的发出联系工作，要有准确、真实的备案记录；
三、负责销售档案的建档工作：
销售档案每周末要送交财务，有多少资料就移交多少，并需填写工作资料移交清单（见附表），此清单一式二份，交接人与接收人各存一份。
销售档案须含：
a)合同（订货、通知单）原件及复印件；
b)合同评审报告；
c)发货单；
d)运输协议；
e)出差人员安排表；
f)出差报告；
g)安装调试报告；
h)收货单；
i)产品验收合格证明；
j）回执；
k）转财务统计。
四、负责货款的回收；
五、负责接受销售人员发回的欠款预警报告；
内勤主管岗位职责描述篇三
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等；
14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；
17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；
18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
19、负责内外来访人员的接待工作；
20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；
21、完成领导交给的其他任务。
工作权限
1、对业务人员考勤有监督权；（负责人）
2、对办公用品及消耗品有申领权；（负责人）
3、对客户合同履行情况有询问权。（负责人）
工作关系
1、公司内部：销售、财务、生产、技术、人力；
2、公司外部：所属直供客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣传。
1、以上内容须领导分配工作，根据实际情况，工作程序，来分配工作。把销售部门的程序做的井井有序，一起努力把销售业绩做上去。目前我感觉我们部门比较乱，每个人想干什么就干什么，没有计划，没有目标，重叠工作，工作分配不到位，根据公司情况及每个人的工作态度，做一份我们销售部的管理制度和个人职责，这样以后可以提高我们的工作效率。
2、关于销售部档案管理，必须如实整理。内勤做到每件事互相沟通、互相交流、互相帮忙。把销售部的任务分配到每个人身上。我感觉这些内容都需要我们部门必要整理的文件，这些内容我希望张经理，根据实际情况，工作程序来分配每项工作。
内勤主管岗位职责描述篇四
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。
10、完成领导交给的其他任务。
2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。
2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。
3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。
5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
销售内勤绩效考核标准
1.呈批报告报告呈递快速,通知及时无误,转递及时无误。
2.合同管理能够及时汇总合同。
4.任务分解能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。
4.临时性工作能发挥主观能动性，按时高效完成上级交给的各项临时任务。
高效完成5.创新与独立处理问题能力具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行。
6.遵章守纪能严格遵守公司规章制度,无任何违纪行为
内勤主管岗位职责描述篇五
销售内勤部门各岗位职责（2012-3-2）
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
b)与财务人员做好发货、回款情况的对接；
c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
内勤主管岗位职责描述篇六
1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、 按合同要求给制造商做好衔接工作;
6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理;
7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、 制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户，发送产品资料。
11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接;
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力(客户的开票时间等)。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”(含已订未发及在途货物)，确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作(合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致)的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
内勤主管岗位职责描述篇七
一、对业务人员的管理
1.对业务人员的日常考勤并填写考勤记录表。
2.保持公司与业务人员的信息交流，随时保持与业务人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
3.汇总编制业务人员每周，月，季度工作
总结
，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表汇报给销售主管，督促业务人员的应收账款，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。4.每周五17:00前收集业务人员的工作总结及市场销售数据，整理并及时上报主管领导。 5.根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算工作。
二、订单管理
1.根据公司销售管理制度执行，汇集业务人员的订单信息，确认订单并及时联系供应商，确保产品准确、及时发货。
2.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
3.与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
4.每天跟踪所负责的客户的物流情况并及时调度并以短信或邮件方式回复客户和汇报销售主管。
三、
客户1.做好客户资料管理工作，建立客户档案，维护客户信息。
1.接、收、发、保管一切上午来电来函及文件，定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
2.定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。 3.及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
四、其他工作细节
1.制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售及合同执行情况进行跟踪、督促，并编制每个月、季度、年度合同履行情况的统计表并归档装订，汇报给销售主管。
2.协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息，负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售主管收款。
3.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费用支出情况进行统计和上报。 4.与财务人员做好发货，回款情况的交接。5完成领导临时交办的其他任务。
