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公司公务车管理规定文件篇一
一、适用范围
本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。
二、公务车的使用管理
1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。
2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。
3、严禁公车私用。车辆不得用于私人事务，一旦发现，对驾驶员和使用人均按其情节轻重进行处理。外单位或个人借用，应报总经理批准，同时该车司机应记录并告知借车人车辆状况，并且牢记借车时间。接客或接送本单位员工需要用车的，由办公室主任调配或请示总经理批准。
4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。
5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。
6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。
7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。
三、公务车的使用
1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。
2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂g62288 和鄂a1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用
3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 4、接送公司宾客等。
5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》) 四、车辆用油管理
1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。
3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。
10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。
4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。
五、维修保养与保险
1、 本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。
2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。
3、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定期对车辆进行保养。做到定期检查车辆状况，及时发现车辆问题和隐患，及时向车辆管理员反映，及早进行维修，避免严重的损失。尽量自己动手处理简单的车辆故障。
4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。
5、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。
6、一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。
六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。
七、 附则
1、 本制度经呈总经理核准后公布实施。 2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。
湖北矿山建设有限公司
二0xx年二月二十八日
公司公务车管理规定文件篇二
1 目的
为进一步完善公司公务车管理制度，强化企业管理，保障用车安全，提高车辆的使用效率，降低成本，制定本办法。
2 范围
本办法适用于公司公务用车的申报、费用核算、车辆维修保养的管理。 3 管理程序
3.1 公司公务车由公司办公室统一使用管理，严格各项申报、审批制度。
3.2 公司各处级以上领导出省用车，必须经董事长或总经理同意，将《公务用车单》填清报送公司办公室安排。
3.3公司各部门省内用车，由分管领导审批，市内用车由部门领导同意，并提前填清《公务用车单》报送公司办公室，由小车班统一安排车辆。
3.4 公司领导省内用车经董事长或总经理同意后，签写《公务用车单》报送公司办公室，由公司办负责安排;市内用车可通知小车班安排车辆。
3.5 公司公务车辆禁止私用，杜绝一切形式的公车私用。
3.6 对各部门公务用车实行计费核算。计费标准：总费用=过路过桥停车费用+公里数×单车每公里成本。该费用纳入本部门办公费用统一考核。
3.7 保障公司公务车安全行驶，严格执行有关规定，定时保养、维修车辆，5000—7000公里保养一次，维修严格遵守公司审批制度，维修前必须事先申报事项，经领导同意后，到公司办指定维修厂家修理，500元以上公司办主任批准，数额较大的提交公司办公会决定;每半年结算一次费用，报公司审批。
3.8 公司公务车由财务部统一投保，年审时公司车管站按时向市公安局交通车辆管理所报审，确保车辆安全。
公司公务车管理规定文件篇三
第一章 总则
第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。
第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。
第二章 车辆管理
第3条 行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。
第4条 公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。
第5条 其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。
第6条 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机(含专车使用人)驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》(附件1)，经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。
第7条 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。
第8条 每车设置《车辆行驶记录表》(附件3)，当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。
第9条 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。 每车设置《车辆加油记录表》(附件5)，经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。
第10条 行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。
第三章 车辆使用
第11条 车辆使用范围
(1)公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。
(2)接送公司宾客。
(3)专车专用。
第12条 车辆使用程序
(1)车辆使用实行派车制度。
① 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。
② 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。
③ 由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据《车辆调派单》予以出车。 ④ 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。
⑤ 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。
(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。
(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。
第13条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。
第14条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。
第15条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。
第16条 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。
第17条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。
第四章 维修保养
第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。
第19条 车辆维修、保养、加油程序
(1) 司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》(附件4)向行政部提交车 辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。
(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。
(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。
(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。
(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系请求批示。
(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。
(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、加油点网络中断等)下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司机需填写《车辆加油记录本》(见附件5)，以备报销时核对。
7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。
第五章 车辆保险
第20条 公司通过商定，确定承险保险公司。
第21条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。
第22条 公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。
第23条 一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。
第六章 违规与事故处理
第24条 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借给他人使用。
(3)酒后驾车。
第25条 违反交通规则，其罚款由司机个人(含非专职司机)和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。
第26条 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。
第27条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。
第28条 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。
第七章 费用报销
第29条 车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。司机于每月10日、25日前将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报主管副总/总经理签字后，方可报销。
第八章 附则
第30条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。
公司公务车管理规定文件篇四
为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办法。
一、经费管理及审批原则
1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则;
2、局长审定全年机关经费预、决算;
3、经费开支实行分管财务副局长“一支笔”审批制度;
4、各项经费收支由局财审科负责管理;
5、各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则;
6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执行(特殊情况由局长召集相关局领导研究决定)。
二、审批程序
报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费项目，财审科依据财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财审科审核，最后报分管财务副局长审批报销;
三、经费开支的具体规定
(一)办公费
各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目(含印刷)由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续;
(二)公务接待
1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪客人数;
2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式;
3、公务接待范围 上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局交流工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待;
4、公务接待审批程序 负责接待的科室(部门)需先按要求填制“接待用餐申请单”，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销;
5、公务接待标准
①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)
②接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)
③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行;
④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行;
⑤市领导或局长主请的客人视情况开支;
⑥接待省部级领导或重要客商视情况开支。
6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需事先按要求填写“物品领用审批单”，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。
7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入;
8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱乐休闲场所(如保健、洗头、足浴、ktv、钓鱼等)费用票据一律不予报销。
(三)差旅费
1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报局长批准同意方可列支;
2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车，确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支;
3、出差补助标准
①伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。
②交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴;
4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行;
5、探亲路费
①已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的往返车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额报销;
②已婚职工探望父母的往返路费(不含飞机和火车软卧)，在本人月基本工资的30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担;
6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。
(四)汽车开支
1、公务用车费用严格按照市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额控制使用，财审科建公务消费台帐;
2、公务用车严格执行定点维修、定点加油和统一保险的有关规定;
①定点维修
一般维修(20xx元以下) 由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，分管办公室领导审定，再送定点单位维修;
大修和保养(20xx元以上) 由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，财务科经询价后核定维修额度，分管办公室领导审核签字，送定点单位维修;
②定点加油
规定用中石化ic卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期公布每台公务用车的100公里油耗。
3、汽车补胎、充气、洗车等 洗车实行1200元包年制，其他零星费用由办公室提供定点维修单位的发票一年一次结账。
(五)大型外事活动
举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必须年初有计划安排(异动项目年中调整)，贯彻精简、高效、节约的原则，严格按预算执行，量入为出，不得铺张浪费突破经费预算;
(六)干部学习培训费
1、由本单位派出参加党校短期学习班、业务岗位培训班的学费全额报销，不予报销有关生活补贴;
2、经本单位同意参加各类专业职称考试，取得证书的，凭有效的学习发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。
3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的，凭有效的学习发票报销：研究生学历3000元，本科学历1000元，专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。
(七)其他开支
1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的，须先报局长批准同意;
2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支，须先报局长批准同意;
3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意;
4、探望病人 看望住院的干部职工按每次200元标准慰问，由工会牵头报销，其他科室(部门)看望病人不再报销费用;
5、因公借款 凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签字，再由分管财务副局长审批方可借支，应及时报账结算归还;
6、鼓励机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金，可适当开支一定的业务费。
7、其他不可预计开支，视情况处理。
本制度自公布之日起三十日后执行。
公司公务车管理规定文件篇五
工作进展情况，特制订本制度。
一、 计划原则
(一) 工作计划必须完整，不能缺项和漏项;
(二) 工作计划必须确保先进性，不能瞒报和虚报;
(三) 工作计划必须准确，条理清晰，节点明确。
二、 计划构成
计划主要包括计划内容、责任主体、完成时间和考核标准。
(一) 计划内容：是指具体工作内容，要求描述具体、明确，与实际一致，不得含糊其辞;
(二) 责任人：每项具体工作必须有明确的责任人;
(三) 完成时间：每项工作均应有明确的完时间，完成时间必须与公司总体工作节点一致;
(四) 考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准，不得模棱两可。
三、 计划节点
(一) 年度计划：
公司在每年11月20日以书面形式发布次年公司年度计划，各部门据此编制部门次年度工作计划，编制时间为每年11月20日至12月20日，年度计划考核周期为每年12月26日至次年12月25日止。
(二) 月度计划：
1、 每月25日 前公司以书面形式下达各部门次月重点工作内容，各部门负责人根据公司的工作计划制定部门的工作计划，于每月的28日完成，交分管总经理审批，被修改一项扣1分，增加一项扣2分;
2、 各部门员工根据部门负责人的月度工作计划制定工作计划，于每月29日前报部门负责人审批;
3、 工作计划审批后，主管级(含)以上在每月最后一天将计划交行政人资部，以便监督落实和考核;各部门员工由部门统一存档，行政人资部实行抽查;
4、 每年的二月份，月计划的发布和提交日期均提前2日。
(三) 节点计划：
项目于公司确定之日起5日内，由分管领导组织相关人员和行政人资部通过会议形式制定倒计时计划，报公司批准后执行。
四、 计划编制
(一) 公司实行部门计划和个人计划相结合的管理形式，公司所有人员均需要制定个人计划;
(二) 部门负责人计划等同部门计划;
(三) 工作计划采用统一的格式编制(见附件)
(四) 工作计划必须按以下要求编制：
1、 主要内容：公司年度经营目标的分解及项目节点计划，公司阶段性重点工作，部门(岗们)职责内容，公司会议决议所形成的工作事项，上级领导临时安排的工作事项;
2、 完成日期：指预计完成某项工作事项的具体日期，跨月度的工作事项要明确本月应完成比例;
3、 责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体，落实到个人;
4、 目标设定：重点工作事项必须设定达成目标，跨度工作应设定阶段目标，并在工作总结中对目标达成情况进行汇报;
5、 工作计划必须根据月计划的重点内容，年度工作计划中的重点工作应在月工作计划中具体体现，避免造成工作偏差。
(五) 在编制月工作计划时，上月未能按期完成的工作须纳入下月工作计划。
五、 计划调整
(一) 由于公司经营计划、重点工作、经营策略发生调整，各级人员相应进行工作计划的调整;
(二) 各部门根据实际情况需要调整工作计划的，应书面报请计划审批人批准同意，并将审批文件交行政人资部备案。
六、 管理职责
行政人资部负责监督各部门计划制定与实施，各部门负责人分解、监督本部门计划的实施与考核。
(一) 行政人资部主要职能
1、 负责督促实施、跟踪各部门重点工作，及时向相关领导反馈信息;
2、 负责建立公司工作计划管理和评价体系，并对各部门计划执行情况进行汇总、考核。
(二) 部门负责人职责：
1、 负责组织编制所管辖部门工作计划;
2、 负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司的指导和监督;
3、 负责组织跟进、协调、落实所管辖部门工作计划，协调、落实公司重点工作计划的实现;
4、 负责建立所管辖部门工作计划管理，并对部门工作计划实施情况进行总强、分析和评价;
5、 负责所管辖部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。
七、 计划考核
(一) 考核方式：上级领导对直接下级月度工作计划进行考核，与每月5号前将考核得分报与行政人资部;行政人资部对各部门计划执行情况进行实时监控，并对重点工作进行抽查，对各部门月底考核得分情况进行复核，一旦发现弄虚作假进行双倍扣除部门负责人及当事人得分;
(二) 考核标准：
1、 工作未完成，该项工作得零分;
2、 本项权重分数，扣完为止。
八、 计划得分直接与绩效工资挂钩，每月计划得分也将做为年度考评重要参考依据。
九、 本制度自签发之日起执行，由行政人资部负责解释，并根据实际执行情况进行修订和完善。如有特殊情况，报请总经理审批后按特例执行。
公司公务车管理规定文件篇六
一、员工休息室的所有配置物品均属于公司财产，每个人都应珍惜爱护，如有恶意破坏的现象，一经发现将按员工手册规定的处罚制度严格执行，如未能发现肇事者，将追究车间主任的连带管理责任。
二、车间应设休息室职责划分：(责任人：潘道远、吴芳、张昌家)
1)管理及监督休息室设施的安全使用并及时排除故障
2)指定休息室卫生清洁人员对卫生状况进行日常监督
3)培训、指导员工正确使用电器、设施等
4)对损坏行为进行追查并向行政部提出处理建议;
5)区域责任划分到个人：略
三、车间员工应学习正确使用休息室公共设施(包括桌子、椅子、柜子)的方法，对因使用不当造成的损坏将予以追究，并由相关责任人赔偿损失。
四、员工在休息室期间不得成群喧哗、打闹、抽烟等;需维护专营店形象。
五、任何对休息室有益的建议都可通过车间主任反馈到行政部，经公司领导审核确认后予以施行。
六、本制度自公布之日起施行，所有员工需严格遵守，违者严惩。
公司公务车管理规定文件篇七
一、目的?
为了加强夜间值班管理保证公司财产安全，特制定本制度。
二、适用范围?
中层及一般管理人员。
三、职责?
综合管理办公室负责监督值班工作的执行情况、每月值班表的制定及值班情况的监督检查、考核。值班人员负责配合保安对厂区范围内的检查及反馈。
四、管控说明?
1、夜间值班人员由中层领导及一般管理人员组成(不含女性、销售员及退休返聘)。
2、值班室设在办公楼三楼。
3、所有值班人员需按规定录入指纹。
4、值班时间为晚6:00----次日早8:00值班人员在值班期间必须到厂区内及各车间进行巡查。在夜间10:00后至少进行一次夜查。夜查内容包括生产车间设备状况、消防安全情况、各科室人员在岗情况等。
5、值班人员应对值班期间发生的特殊事件如实记载，并积极协调相关部门进行处理。重大事件或相关部门不能处理的应及时请示上级领导或上报公司经理。
6、因出差、病假、事假不能值班，需要授权他人值班的提前24小时告知综合管理办公室备案。
7、综合管理办公室每月28日前在大共享中发布下一个月夜间值班表，值班人员请自觉查看。
8、值班人员在值班期间必须保证24小时开机以便随时取得联系。
9、值班人员必须遵守值班时间，不得迟到或早退、不得无故授权或旷勤，一年内累计达到3次的将报送公司经理从严处罚。
五、罚则?
1、违反上述各条款的对责任人罚款50元/次。
2、情节严重者将报请公司经理实施处罚并对责任人给予不低于200元罚款。
六、其它
综合管理办公室负责对夜间值班情况进行不定期抽查，对未按本规定执行的依据本制度给予责任人考核并在公司范围内进行通报。
七、本规定自下发之日起执行，由综合管理办公室负责解释。
公司公务车管理规定文件篇八
为提高工作效率，规范员工的日常用餐，实行食堂就餐刷卡管理制度。现将就餐刷卡使用办法及相关事项规定如下，望就餐人员遵照执行。
一、 就餐人员范围：
公司管理人员及一、二楼员工
二、 就餐时间：
早：7：00——7:30 午：12:00——12:30
晚：17:00——17:30(冬季)18:00——18:30(夏季)
三、 刷卡要求：
1、
2、 就餐人员，须先刷卡再用餐。 实行“一人一卡一餐”制度。
四、 刷卡办法：
将餐卡放置刷卡区域，听到提示音的同时，液晶屏将显示持卡人员序号、姓名、本次刷卡金额及余额。否则需重新刷卡确认。如有故障及时与办公室沟通。
五、 就餐标准：
1、早餐：2元/餐
2、午餐：①青菜炒肉(蛋)3元/份②凉拌菜2元/份③鸡蛋、鱼、排骨5元/份④馒头0.5元/个⑤米饭1元/份⑥包子2.5元/个⑦水饺3元/碗⑧馄饨2.5元/碗⑨面条2元/碗⑩稀饭、咸菜免费
1、 晚餐：3元/餐
公司公务车管理规定文件篇九
1. 目 的
为杜绝员工因违纪吸烟而间接导致安全事故，防止火灾火险事故的发生，保持正常的工作生产秩序，结合公司现行管理制度，特制定本规定。
2. 适用范围
本规定适用于公司全体同仁、华奕及相关供应商(入厂施工人员)
3. 权 责
3.1 管理部
3.1.1规划厂内吸烟区的设计及制定其辅助设施、安全管制措施等;
3.1.2对吸烟区进行日常监督管制，对违规违纪人员给予制止或提报处罚;
3.1.3保安负责监督管理吸烟人员违纪行为及吸烟时间;
3.2 各烟民
3.2.1 遵守吸烟区的管理规定，配合总务部门对厂内吸烟区域的管制;
4. 吸烟区开放时间
白天：09：50~10：30 午饭休息时间：11：30~12：40 14：50~15：30
晚上：22：00~22：40 夜餐休息时间：00：30~01：40 04：00~04：40
5. 管制要求
5.1 除厂内指定吸烟区外，其余场所禁止吸烟。
5.2 所有员工及外来人员吸烟必须在吸烟室，烟头集中丢放烟灰桶内。
5.3 所有吸烟人员必须配合安全管制，在警戒线以内吸烟，严禁跨越境界线外吸烟;
5.4 所有吸烟人员必须自觉维护吸烟区的整洁卫生，不得随地吐、乱扔烟头及乱弹烟灰等;
5.5 吸烟人员应自觉维护吸烟区之安静，不得大声 、吵闹及嬉戏;
5.6 非吸烟人员严禁在吸烟区逗留、闲聊;
5.7 吸烟完毕后，必须将烟头熄灭丢入烟灰桶内。
5.8 吸烟完毕后，应立即离开吸烟区，无故不得在吸烟区内滞留、闲聊;
5.9 严禁携带易燃易爆物品、可燃物品(图书、报纸等)或食品进入吸烟区内;
5.10 严禁将烟头以外的其他物品丢入烟灰桶内;
5.11 任何人员不得破坏吸烟区的各项标志及设施;
5.12 清洁工对吸烟区进行卫生清洁时，暂停吸烟。
5.13 公司全体员工均有义务监督举报吸烟人员违规行为;
6 .罚 则
6.1员工将易燃易爆物品带入吸烟区记小过处分一次;
6.2 在吸烟区随处乱扔烟头、吐痰等记警告处分一次，两次以上者记小过一次;
6.3 在吸烟区内嬉戏、吵闹，记警告处分一次;
6.4 在警戒线以外吸烟，记警告一次，罚款20元;
6.5 在吸烟区内不配合安全管制或者破坏内部设施设备等，记小过处分一次;
6.6 其他入场施工人员(供应商)违反本规定，直接进行经济处罚，每次500元，罚金从工程款项中扣除;
6.7 进吸烟区不带离岗卡者，记警告一次;
6.8进、出吸烟区不刷卡或超过5分钟者，一律记警告一次.
6.9其他未明事项，由管理部按实际状况进行处分或罚款;
7. 其他事项
7.1 本规定由董事长批准后分发实施，修改亦同时。
分发：光学事业处 触屏事业处 财务部 管理部 战情中心 营业课
公司公务车管理规定文件篇十
一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。
二、员工必须严格遵守分公司工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。
三、员工在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。
四、员工每次打卡须得到考勤机确认有效。人力部统计以考勤机记录为准，出现以下几种情况的处理方式为：
1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;
2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;
3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。
五、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知人力部重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向人力部办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的责任由本人承担。
六、员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由人力部根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向人力部递交请假条的，造成的责任由本人承担。
七、员工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由员工本人于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向人力部办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：
1、因公出差的;
2、需连续在外工作，不能到单位打卡的;
3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的。
各部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向人力部办理核销登记。
各部门负责人或员工在形成上述事实之前，应分别征得公司分管领导或部门领导同意，事后一概不认。
八、员工个人考勤记录由人力部负责定期公布，干部职工有异议的，可以到人力部查询。
九、本制度与《分公司员工考勤与休假管理制度》配套使用，考勤结果运用于员工当月绩效，并作为员工工作评价、人员进退的重要依据，具体考核如下：
(1)每迟到、早退一次，扣除本人当月绩效工资的20 元
一月内累计迟到、早退4次以上的，按分公司待岗管理办法实行待岗;
(2)旷工期间扣发工资。每旷工半天，扣除本人当月绩效工资的100元;当月连续旷工2 天及以上，累计旷工4 天，扣除本人全月绩效工资;旷工期间，同时按其日均工资标准扣除其基本工资;
(3)员工无正当理由旷工，连续旷工时间超过三天(含三天)，或者一个月内累计旷工时间超过五天(含五天)，或者一年内累计旷工时间超过十天的(含十天)，属于严重违反规章制度，企业有权解除劳动合同。采取恶意停工1 天及以上或一年内累计恶意停工3 天及以上的，解除劳动关系，并承担由此给企业造成的损失。
十、为了维护分公司的整体形象，严肃工作纪律，员工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。员工出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或各级管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照分公司有关规定处理。
十一、分公司外包人员考勤登记，参照本制度执行。
十二、本制度于20xx年3月1日起执行。
公司公务车管理规定文件篇十一
一、 管理目的
为加强员工宿舍空调管理、爱惜和保护公共财产不受损坏，延长使用寿命，确保人身及设备安全，为员工住宿提供舒适的场所，特制定本规定。
空调使用的月份：5月—10月(室内温度≥28℃时开启) 空调使用的时间：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理员每天负责空调开启与关闭的工作，统一管理。
二、管理措施
1、宿舍是员工业余休息的场所，宿舍空调属于公司财产，凡入住宿舍的员工必须服从安排，自觉遵守本规定的所有条款。
2、每间宿舍公司将会安装电表，当月所产生的空调电费，由该宿舍入住人员平均分摊。如有员工离职时，则按其使用的天数计算电费。
3、宿舍员工必须爱护公司财产，不得在空调机上钻孔、挖洞、钉钉子或切割、雕刻等。如因上述原因造成损坏，按原价的2倍赔偿。
4、宿舍员工必须加强安全防范意识，特别是防触电、防雷击，严禁挪动、更改空调的位置，禁止在雷雨天气开启空调。
5、员工离开宿舍必须关闭空调，长时间不用空调应将空调电源插头拔出。严禁宿舍内无人空调机照常运行。员工应自觉保护、延长空调的使用寿命。
6、当空调出现故障时，宿舍管理员必须及时关闭电源、并尽快通知行政部主管安排相关人员及时维修，任何人不得以任何理由再次开启。
7、凡因空调使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏时，由违规操作者负责一切经济损失。如果没能查出违规操作的人员，则由该宿舍的全体人员平均承担经济损失。
8、凡违反以上规定的员工，由行政部酌情给予处理。
三、空调运行注意事项
1、设置适当的温度，以得到舒适的休息环境。
2、在制冷运行中，应关闭门窗，如果门窗有打开，室内冷气外流，会使空调制冷的效果降低。
3、宿舍管理员应将预定的运行时间用遥控器定时设定好。
4、请勿在空调出风口处放置阻挡气流的物体，否则降低空调器的效率，甚至使系统停止运行。
5、在雷雨天气，请断开主电源开关，否则雷电会致机体受损。
6、清洁或保养空调时，请断开主电源开关，否则可能会发生意外。
7、切勿使室内机和遥控器受潮，否则可能会发生短路，甚至火灾。
行政部
公司公务车管理规定文件篇十二
1发票管理
1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。
1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。
1.3日审员根据每日的“各收银点发票使用情况表”汇总各部门发票使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制“各部门发票使用情况表”。
1.4各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。
1.5根据“各部门发票使用情况表”的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。
2票据管理
2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。
2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。
2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。
2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。
2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使用情况一致，有出入的，需与使用者(部门)一起查明原因，做好备忘录工作。
3收银发票管理要求
3.1每个收银点应视营业情况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。
2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。
3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。
3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填写“各收银点发票使用情况表”。
3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。
3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明原因，盖上“作废”章将作废账单一起交财务。
3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报。
公司公务车管理规定文件篇十三
一、总 则
为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
二、公司作息制度
公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间(夏季作息时间)。
三、工作制
1公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。
四、考勤范围
1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
2、特殊员工不考勤须经总裁批准。
五、考勤办法
1、 采用考勤机打卡制度。
2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。
3、 员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。
4、 员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
5、 员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。
6、 外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。
7、 每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。
8、 考勤设置种类：
(1) 迟到。比预定上班时间晚到。(2) 早退。比预定下班时间早走。(3) 旷工。无故缺勤。
(4) 出差。(5) 外勤。在外办事。(6) 调休。
六、考勤统计及评价
1、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。
2、考勤计分办法。
a：迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。
b：早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。
c：旷工。旷工一次扣20分。
d：请假超期。一天扣20分。
以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级：
优： 85分以上;良： 85～75分;中： 75～65分;差： 65分以下。
3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。
七、附 则
公司总裁办公室会同人事部执行本制度，其他未尽事宜经公司总裁批准后择时颁行。
