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采购管理制度篇一
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
(l)商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
（2）商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
（3）商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。
（4）交货期限、地点和发送方式
交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
（5）商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
（6）违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；
②不按合同中规定的商品质量标准交货；
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
（7）合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
2、采购合同的签订
(l)签订采购合同的原则
①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。
④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。
⑥采购合同应当采用书面形式。
（2）签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：
①订约提议。
订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。
②接受提议。
接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。
③填写合同文本。
④履行签约手续。
⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。
有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。
3、公司采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：
(l)加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。
（2）建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。
（3）处理好合同纠纷
当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。
（4）信守合同，树立企业良好形象
合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。
采购管理制度篇二
为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》（下称采购法）《中华人民共和国招标、投标法》（下称招标、投标法）、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：
医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
（一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外），经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
（二）、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
（三）、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。
（四）单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
（五）因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。
（一)单机(件）在3万元以下的购置，必须由药械科制定招标申请书，原则上应有3个以上供应商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同（参加人员：主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、使用科室主任）。采购3万元以下的医疗器械必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可自行采购。
（二)单机(件）在3万元以上的设备，经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报许昌市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。
（一）必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。
（二）在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保存以下加有供货单位公章的证照复印件。
（1）营业执照；
（2） 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；
（3） 《医疗器械注册证》；
（4）合格证明；
（5）企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围；
（6）销售人员身份证明。
（三）医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同约定及时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的，应当及时办理索赔。
（四）建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。
（五）购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。
（六)医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保留一份合同(其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从使用后下一个月扣设备折旧。
（七）使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗设备档案，及时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。
药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每周一次），并做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定维修协议，维修费用在1万元以上的要上报院长批准。
采购管理制度篇三
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4、物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3、采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1、“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2、物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
采购管理制度篇四
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
采购管理制度篇五
第一条 为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第七条 物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。
第八条 在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条 监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。
第十条 供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条 委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。
第十一条 物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条 不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。
第十三条 竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。
第十四条 招标准备工作
1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。
2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。
3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。
4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。
第十五条 招标实施工作
1、采用公开招标、邀请招标形式采购。
1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。
2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。
3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。
4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。
5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。
6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。
2、采用竞争性谈判采购形式采购
1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。
2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。
第十六条 合同前评审
1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。
2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。
第十七条 合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。
第十八条 对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。
第十九条 为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。
第二十条 各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。
第二十一条 本办法自颁布之日起实行。
采购管理制度篇六
为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采购管理制度篇七
（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
（一）严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%—10%。
（五）最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）招标采购
1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
（一）供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（一）采购全过程进行财务监督和审计。
（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
本规章制度自下发之日起生效。
采购管理制度篇八
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
1、申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。
2、申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：
⑴申购的部门；
⑵申购的日期；
⑶申购物品的需求日期；
⑷申购的办公用品名称；
⑸申购的物品数量；
⑹申购的物品规格；
⑺申购如有特殊需要备注；
⑻申购单填写人签字；
⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；
⑽集团行政人资部确认签字；
3、申购单提报规定：
⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；
⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。
1、申购的接收要点
⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；
⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；
⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。
2、申购单的分发规定
⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
⑵对于紧急申购项目应优先处理；
⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
3、采购周期的规定
⑴每月12——15号各部门提交申购单；
⑵采购周期不应超过每月17号；
⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
1、询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急申购项目应优先处理；
4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；
5、对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
1、经成本分析后，研拟底价，设定议价目标
2、决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）
3、其他厂商价格是否较低
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
2、合同正文应包含的要素
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；
3)包装要求；
4)合同总额应含税，特殊情况应注明；
5)付款方式；
6)质量保证期；
7)质量要求及规范；
8)违约责任和解决纠纷的办法；
9)双方的公司信息；
10)其他约定。
1、合同执行
⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；
⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
2、付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；
⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；
