在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
房地产会计的职责篇一
2、根据房地产开发企业会计制度独立完成全盘账;
3、编制公司资金计划，销售台账;
4、核对往来账款，及时清理应付账款。
5、办理税务登记及各类税票的购置、开票和保管工作;
7、负责开发成本、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金;
9.负责填报统计等有关部门及公司股东需要的各项财务资料，按时编制会计报表及年度结算报表。
房地产会计的职责篇二
1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.
3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
7、协助财务部长编制公司的会计报表。
9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的`明细核算。
10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。
11、完成领导交办的其它工作。
一、 岗位名称：财务部会计
二、 职责说明
1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；
3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；
(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。
（五）编制和保管会计凭证及报表。
(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；
低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；
(八)负责成本核算和利润核算；
2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。
(九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。
(十)完成领导交办的其它工作。
三、直接上级――财务部经理
房地产会计的职责篇三
3、定期对公司往来款项进行清理，为上级领导及业务部门提供相关的报表;
4、定期对公司各项资产进行盘点并做好相关记录;
5、处理各种涉税事宜，包括发票的购买、相关资格认定的办理及纳税申报等;
6、公司交办的其它事项。
房地产会计的职责篇四
在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求，负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作；收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表，真实、准确地为公司领导决策提供财务信息；及时掌握税收政策动向，正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法，减轻公司负担，为公司谋取 更大利益。
岗位职责
1、 按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。
2、 认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。
3、 负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。
4、 按照会计基础工作规范的'要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。
5、 规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。
6、 在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。
7、 负责往来帐的核对及调节工作。
业务指引 会计核算
2、 会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；
会计报表的收集、审核、汇总、呈报
2、 核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》
4、 汇总编制《付乙方工程款汇总表》；
5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作
6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。完成时间在两个工作日内。
8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作
9、 每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。完成时间在两个工作日内。
10、 根据公司各部室固定资产实际购置情况，每月按固定资产分类编制公司本部《固定资产汇总对比表》。
3、工作体会
1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时，首先明确会计核算目的和用途，才能正确反映有关财务状况。
2、 在审核项目部交财务报表及资料出现错误时，必须及时如实反映，及时纠正。
3、在作帐务核算时，要掌握核算要求，正确开设会计核算科目，方便上报取数。
4、财务软件使用时，要有效地使用财务软件的管理设置，防止错漏。
5、 财务资料保管要及时，归类加上标签，以便查找。
6、在会计帐务处理中重视核对工作，定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对，以及相关会计岗位间的监督审核。
7、 登记行政费用明细账时，要作好报销凭证的审核工作，明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等，必要时建立各种备查录，以避免重复工作。
8、 进行经常性的报表自审工作，重点审核各类数据以及数据间的关系，以求发现问题。
房地产会计的职责篇五
2、管理固定资产：平时主要是计提折旧;
3、发放工资：审核发放，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费;
4、清理往来账款：包括应收款、应付款，负责账款的核对、及时结算;
5、核算成本：做好成本的基础工作，准确计算产品成本，编制成本分析报表;
6、结转利润：做损益类账户的结转，年末做利润的分配;
7、计算税金：合理计算，按时申报交纳;
8、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。
房地产会计的职责篇六
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;
5、随时抽查企业原材料供应情况
6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料;
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理
10、负责核算企业工资、基金情况;
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用
12、办理其他与成本计算有关的事项;
13、公证和诚实地履行职责
14、完成财务经理安排的其他工作
房地产会计的职责篇七
1、负责收入、成本、利润的核算。
2、编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。
3、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。
4、往来对账以及业务支持。
5、发票管理及帐务处理事项。
6、经营数据分析。
房地产会计的职责篇八
2.金融、财务、经济、工商管理等与之相关专业
3.拥有在制造业成本核算经验
通过1门以上优先考虑
5.能够适应短期出差
6.高度职业道德，积极主动工作，良好的团队合作意识并且能够指导培训团队人员
7.适应环境能力强，有较强的抗压能力、协调沟通能力
房地产会计的职责篇九
2.负责登记付款凭证及转账凭证及往来款核对;
3.负责填报统计月报/年报;
4.负责审核并开具各类发票;
5.负责纳税申报、汇算清缴及税务相关工作;
6.负责编制财务报表;
7.配合审计提供各项财务资料和报表;
8.负责会计档案管理，定期进行凭证装订归档;
9.负责部分工商变更及备案。
房地产会计的职责篇十
1、独立处理和解决公司账务及税务的相关事宜；
2、做好财务预算、审核、监督工作；
3、依据相关制度审核各种会计单据，保证日常核算的.确定无误；
4、协助完成公司交办的其他工作任务。
1、大专以上学历，会计类专业；
2、有1年以上财务会计工作经历；
3、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
4、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件和办公软件；
5、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神及服务意识。
房地产会计的职责篇十一
许昌跃达房地产开发有限公司 会 计 岗 位 职 责
九、主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；
十、完成领导交代的其他工作。
房地产财务部岗位职责
一、财务部工作内容
(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情 况。
(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。
(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付(来自:)款项。
(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。
(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。
二、财务部经理岗位职责
(一)具体负责本公司的财务会计工作
制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
(二)组织制定本公司的各项财务管理制度
计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。
(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。
(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。
(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。
(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。
(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。
(十)完成公司领导交办的其他工作。
三、财务会计岗位职责
(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
(二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。
(三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。(四)编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。
1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。(八)完成财务经理交办的其他工作。
四、出纳员岗位职责
(一)办理现金收付和银行结算业务:
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(三)严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,(来自:)并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。(四)编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。(五)登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六)保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成财务部经理交办的其他工作。
财务部工作职责
部门总体工作职责
1、贯彻执行国家财经法律法规和有关财务管理制度，拟订公司内部的财务管理制度并组织实施。 2、负责做好资金筹措工作，合理利用公司有效资源，建立良好的银企合作关系，拓展融资渠道，创新融资品种，控制融资成本，保证公司开发资金需求。
3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。根据公司年度经营目标和工程开发量，编制年度资金使用和融资计划。
4、负责公司的日常会计核算、各项税收的计缴和会计报表的编制工作，及时向公司领导和有关部门报送各种财务报表。
5、负责公司的资金收付工作，严格按照财务管理制度和审批制度对原始凭证进行审核，确保公司资金运作安全。
6、定期对公司财务状况进行分析，每季度向公司领导提交财务分析报告。
7、负责做好公司资产清理、登记及管理等工作。
8、会同有关部门做好项目成本考核和费用考核工作，加强财务监督。 9、参与开发项目的可行性研究工作，做好项目投资经济测算，提出销售保本价。
10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工 作。
11、参与有关经济合同的讨论、负责审核监督销售、租赁、工程等合同的执行情况。
12、负责公司房地产开发统计工作，及时编报各类统计报表，提供到期应收楼款明细。
13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。 14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。15、做好公司印鉴印章保管工作。
16、负责办理公司营业执照、资质证书的年检、企业升级申报等工作。
17、完成公司领导交办的其他工作。
部门经理岗位职责
1、全面主持本部门日常工作，组织本部门员工努力完成公司布置的各项任务。
2、协助公司领导拟定有关财务方面的管理制度。
3、遵守国家法律、政策、财经纪律和公司有关规章制度，审核公司各项经济活动及财务报表。
4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。 5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。6、负责审核有关部门及公司股东需要的各项审计检查、信用等级评定等主要财务报表。
7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。 8、编制公司年度财务预算，利用会计资料做好经济活动分析。9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。10、组织本部门的政治、业务学习。11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。12、完成领导交办的其他工作。
部门副经理岗位职责
1、协助经理完成本部门的工作任务，做好分管的工作，经理不在时（或者本部门不设经理）代理行使其职权，对经理负责。
2、负责资金筹措调度，做好用款计划，提高资金使用效率。 3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金。4、参与公司经济合同的审核和盖章。5、负责保管有关印章。6、完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、做好会计核算工作，按房地产开发企业会计财务制度进行会计核算。
2、依据房地产开发企业会计制度设置总帐、明细帐，依据复核无误的记帐凭证登录帐册。
3、编制公司和本部门资金使用计划。
4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。负责做好固定资产明细核算，计提固定资产折旧，协助有关部门办理固定资产新增和报废手续。
5、做好工资提取和分配核算，计提职工福利基金和拨交工会经费等。 6、办理税务登记及各类税票的购置和保管工作。
7、负责开发成本、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
9、负责填报有关部门及公司股东需要的各项财务资料，按时编制会计报表及年度决算报告。
10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。 11、编制和审核银行存款余额调节表。12、完成领导交办的其他工作。
