计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理的工具。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。
采购计划管理流程篇一
1、年度招聘需求申请表：1.1每年 月前由人力资源部招聘专员以《任务单》的形式通知各部门提交《部门年度招聘需求表》；1.2各部门负责根据公司年度目标及部门年度计划评估人员现状是否能满足并完成部门年度计划，若能满足部门需求，可不提交招聘需求申请；若部门现有人员不能满足并完成年度计划，提出《部门年度招聘需求表》；1.3部门年度招聘需求申请表应包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、到岗时间、特殊要求；1.4部门年度招聘需求付清表需经部门负责人审核后提交人力资源。
2、日常招聘需求申请：2.1每月提交1次；2.2当人员出现离职、调岗、计划调整需增岗增编时，各部门根据需求提出《月度招聘需求申请表》，经部门负责人审核后交人力资源部招聘专员，招聘专员将信息统计入年度招聘计划中；2.3因增岗增编提出的招聘需求须有行政副总批准后方可执行；2.4《月度招聘需求申请表》包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、特殊要求；2.5《月度招聘需求申请表》需要补充的人员招聘到岗周期为一个月。
2、各部门根据招聘专员反馈的信息对《招聘需求申请表》进行调整或与招聘专员沟通，双方达成一致协议后交行政副总批准；若双方达不成一致协议，可由人资主任或行政副总召集部门负责人、部门主任、招聘专员进行评议，达成一致后由行政副总批准。
3、批准工作必须在 月 日前完成。
2、《公司年度招聘计划申请表》应包含信息：用人部门、招聘岗位、人数、人员要求、招聘到岗时间、招聘渠道、费用预算等信息。
1、由人资主任将已审核无异议的《公司年度招聘计划申请表》交行政副总批准；
2、行政副总批准后方可执行；
1、组织部门：人力资源部
2、参加人员：各部门负责人、招聘专员、人资主任、行政副总
4、内部竞聘的岗位必须经行政副总批准后方可启动内部竞聘；
5、本项工作需在《公司年度招聘计划申请表》批准后的3个工作日内完成。
1、由人力资源部在公司内部发布内部招募的通知，并公示竞聘方案；
2、将《调令》报行政副总批准，批准后将《调令》下联转给用人部门负责人。
3、由调入部门负责人根据《员工关系管理规定》对调岗人员进行异动面谈，并填写记录；
4、人力资源部根据情况为调岗人员办理调岗手续，并对人员档案和公司岗位明细电子档进行更新。
2、招聘渠道的选择依据是《招聘渠道分析表》；
3、人员面试前由人力资源部根据招聘岗位的用人标准设计面试评估表、人员测评试卷。
1、人力资源部招聘专员根据用人标准筛选出合适人员，并电话邀请其来面试；
4、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过初试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的初试。
3、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过复试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的复试。
1、由人力资源部招聘专员与应聘者确认试岗时间，并通知其来试岗；
3、三天试岗结束后由用人部门将是否录用的结果以口头形式通知人力资源部，通过试岗的人员由人力资源部办理入职手续，未通过试岗未人员由人力资源部招聘专员或用人部门主任与候选人沟通（告知不能录用的原因），并告知对方结束试岗。
3、行政中心文员（考勤）在《岗位明细表》、《考核人员名单表》、《花名册》、《进厂年限》、《新员工资料》中对新员工的信息进行添加。
4、不同意入职的试岗人员：结束试岗，由人力资源部专员重新招聘。
2、每年度对本年度的招聘情况进行评估，从人员招聘周期、招聘到岗率、新人留任情况、招聘成本等方面对年度招聘工作进行评估，并提出优化招聘工作的改善方案。
采购计划管理流程篇二
一、矿井机电维护安全工作流程图
二、检修前准备过程图
三、技术诊断过程图
四、矿井大修竣工验收程序图
五、设备安装验收和移交程序图
六、设备资产台帐管理程序图
七、设备报废程序图
八、“三违”原因简要分析
九、操作失误原因简要分析
十、设备管理应知应会的知识构架
十一、安全目标体系
采购计划管理流程篇三
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力
2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习与积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！
采购计划管理流程篇四
（一）接待业主，并要求业主提供办理装修需要的材料。
1、业主或使用人身份证原件及复印件。
出入证反面）。
6、装修合同复印件。
7、水电管线变更详图。
筑设计院浙江分院）。
（二）填写装修申请表
建设部110号令第十三条 “装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。”
（三）签订装修协议
2、法律依据：建设部110号令第十六条“装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。”
（四）签署承诺书
（五）对装修图纸进行审核
（1）空调是否按空调厂家确定的位臵布臵，需要改动的设计师需提前空调厂家确认位臵
（2）卫生间排气也否在开发公司预留位臵安装，确定是否需要重新开孔。
（3）是否拆改承重结构
（4）是否扩大卫生间
（5）是否有封闭阳台的意向（如是否在阳台上布臵洗衣机、冰箱等）
（六）收取相关费用
敲墙审批代办400元
（七）发放许可证
（八）进场前交验
1、目的：通过交验，标志毛坯房建设工程与精装修工程质量保修责任的转移。
2、法律依据：建设部110号令第三十二条“在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”
3、交验项目：重点为隐蔽工程交验，其他方面包括门窗的完好程度，土建工程的质量缺陷等。
4、做法：
（1）卫生间闭水试验：每户装修时，均需同时对本户楼上楼下卫生间做闭水试验。并将闭水试验结果请业主及装修公司确认。
（2）水管压力试验：以不高于8kg的压力稳压至少半小时，观察无明显掉压即可。
（九）装修检查
3、检查频次：瓦工阶段和水电工阶段每天一次。木工阶段和油漆工阶段每三天一次。
4、检查内容：
（1）首次检查需对灭火器的配臵进行检查，并做记录。
（2）对拆改的每一处墙体要进行确认。
（3）对每一天的室内垃圾情况进行观察。
（4）对排水管的管口成品保护进行检查。
（5）对装修活动中与装修图纸不符，特
别可能影响外立面品质的安装行为进行检查。
（6）对上下水管道、烟道破坏行为的检查。
（7）其他影响公共环境及公共秩序的行为。
（8）检查情况需详细记录存放在办公室的装修检查表内
5、违章处理
（1）开门施工、公共区域切割材料、建筑垃圾乱堆放等影响公共环境的行为需拍照发
整改通知书请业主签字确认。
（2）影响外立面品质的装修行为要迅速制止，可依据相关的承诺采用必要的强制手段。装修检查中，发现业主（住户）在装修过程中没有按照装修申请要求施工，超出了审核范围。首先应及时的与业主（住户）沟通，向业主（住户）说清楚违章的后果（不要及于向有关部门汇报），让业主自觉的对违章装修进行处理，同时也让业主（住户）感觉到物业管理处确实的为他（她）们着想，不要让业主对我们的管理产生反感。如业主（住户）在规劝无效果的情况下，发出书面的的致函，并通知相关的责任部门，暂令施工单位停工，在相关的责任部门处理完毕后，拿到处理结果方可施工。
按勘验表进行检查外
各部门职责：
（一）前台
1、负责接待与办理装修手续。
2、负责发放临时出入证。
（二）物业服务中心：
1、负责装修现场巡查。
2、负责处理装修违章。
3、负责装修勘验。
4、负责对装修留宿人员进行检查。
5、负责对装修噪音进行检查与控制
6、负责装修档案资料的归档。
7、负责房态更新。
8、负责登记装修办理情况的流水记录，填写《装修情况登记表》
（在装修时间截止前十分钟进行提醒，对超时装修的情况可根据相关承诺采取强制措施）。
（三）工程维修部
1、负责审核装修图纸。
2、负责装修现场巡查。
（四）秩序维护队
1、门岗对可能造成外立面违章的物品（含玻璃、防盗网、铝合金型材、晾衣架、空调、开孔机等）应经过确认后才能进入小区。
2、对运出小区的材料进行确认后放行。
3、对未进行袋装的砂子、石子等物品不予放行。
4、外来人员及车辆出入小区参照相关管理规定处理。
采购计划管理流程篇五
1、目的和范围
1.1 为加强公司现金管理、确保现金安全完整、提高资金运营效率、促进公司资金规范操作，结合公司的实际情况，特制定本办法。
1.2 本标准适用于xxx有限公司（以下简称“公司”）总部和各分厂/分公司对现金管理工作，包括办理有关现金收入、支付、保管事项时，应遵循本标准进行管理。
1.3 各工厂/分公司应按照本标准的要求结合本单位内部管理的需要制定相应的管理办法，以便进行控制。
2、引用（相关）标准和文件
全国人大代表常务委员会1995年修订《中华人民共和国会计法》
财政部2001年3月13日颁布《加强货币资金会计控制的若干规定》
国务院1988年颁布《现金管理暂行条例》
3、定义
3.1 现金
又称库存现金，是指存放在企业并由现金结算会计人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用于购买所需物资，支付零星开支，偿还债务等。
4、职责
4.1 财务部
a)负责现金总归口管理；
b)负责库存现金实物资产的安全保护；
c)负责设置现金日记账，由现金结算会计进行维护；
d)负责按月编制现金盘点表，由资金管理会计定期对各个账户盘点情况抽查，并向会计核算科长汇报调查情况。
4.2 工厂/分公司
a)负责本单位现金归口管理；
b)负责本单位库存现金实物资产的安全保护；
c)负责维护本单位现金日记账；
d)负责编制本单位《现金盘点表》，每月5日前将报表报送公司财务部会计核算科资金管理会计。
5、管理流程
5.1 现金收支管理流程
5.1.2 活动描述
6、管理内容
6.1 现金收支管理 6.1.1 库存现金保管
a)库存现金及支票存放于保险柜，保险柜密码仅由现金结算会计知晓。保险柜存放于财务部专门地点，并由一定的安全设施保证。房间钥匙和保险柜钥匙由现金结算会计掌握。保险箱密码不得向任何人泄露，离开时应检查保险箱是否关闭。大额的现金提取应有专门的车辆、两人以上同行，以确保现金的安全。
b)支票应存放保险箱，不得事先预留印鉴。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务和直接接触货币资金。不得以任何凭证顶替库存现金，企业之间不得相互借用现金，不准套取现金。
6.1.2 现金收支的日常管理
a)公司取得的现金收入，应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，按开户行确定的时间送存。
b)现金结算会计人员从银行提取现金时，应填写支取现金“付款单”，并注明用途和金额，支票号码等，经会计核算科长批准后提取。
c)未经部门批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。因特殊情况需坐支现金的应当经过经过批准，并在核定的范围和限额内进行，同时，收支的现金必须入账反应。
d)公司派人到外地采购时，其采购款项，一般由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
e)公司职工预借差旅费时，财务部门应按出差时间长短，路途远近，预算出所需金额，由出差人员填制借款单，按权限规定审批后借支。
f)财务部门要加强备用金的管理，及时办理报账手续，严禁私人非公务借款。差旅费借款需在公务完毕后三日内办理报销手续，上次借款未清的，不得办理新的公务借款。对不按时办理报销手续的，财务部门应发出书面通知，经催办仍不办理报账手续者，可从借款经办人下月工资奖金中抵扣。
g)对于现金的收入，各个交款人员无特殊情况一律交到我公司银行账户上，现金结算会计不直接收受货币。对于特殊情况经会计核算科长批准的现金收入，现金结算会计必须当面点清款项并验明货币真假；对于当面没有履行点验手续而事后发现短缺或者假币的，由现金结算会计负责。
h)对于现金的支出，我公司统一使用卡卡转账形式，不再支付现金货币，如有特殊情况支付现金货币的，收款人必须当面点清款项并验明货币真假，否则，除非有确切的证据证明短款或假币，财务部门及现金结算会计不负责任。
6.1.3 库存现金盘点：现金收付必须设置现金日记账，逐笔记载现金收付业务。现金结算会计每天根据现金日记账进行现金盘点，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存相符，并将盘点结果报会计核算科负责人审核。财务部会计核算科应组织进行按月的现金盘点，发现不符，及时查明原因，并根据具体情况向财务部负责人汇报，并按《现金管理暂行条例》处置。
6.1.4 现金的支付范围
a)给职工个人的工资、各项工资性补贴； b)支付给个人的劳务报酬；
g)结算起点以下的零星支出，现行规定的结算起点为1000元； h)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
7、记录
8、附录
附录a 08040010 付款单 附录b 08040020 收款单
附加说明：
本标准由财务部负责解释
采购计划管理流程篇六
3根据客户的需要，通过设计师的设计和规划进行设计图纸的制作
4客户在确认图纸后，签订房屋装修合同
5合同签订以后，由设计师将合同的原件和复印件交由工程部和财务部进行审核。
6自签订合同以后2天内工程部指派专业施工人员，同客户约定交底时间。
8监理现场进行原土建结果的验收，并完成土建移交，同时进行通水通电试验。
11瓦工入场后进行放线，排砖，按照图纸和客户意愿进行排贴，监理现场监督
12瓦工施工时必须保证现场的卫生干净整洁，并保持每天清理垃圾2次至物业指点位置
15带瓦工完成后，木工进行施工。根据图纸进行造型等工艺复杂的地方，进行现场交底，施工过程控制，直至木工施工完成，并验收。
16待木工完成后进行油工施工，施工前将墙皮开刀铲除，进行阴阳角找平踢脚线找直，并将原有开槽部分，进行贴绷带或者贴布处理。
17找平后进行大面积的墙面披刮腻子2到3遍，打磨后进行乳胶漆的涂刷。
18现场施工完成后进行主材安装，包括地板，洁具，木门，厨具等相关主材进行安装 19现场完成后，进行通水通电试验，并检查主材安装时有无漏水，或者漏电现象。
采购计划管理流程篇七
一、作好招聘 内容要设计好 招牌标语要抢眼
内容流畅,企业介绍要突出实力 职位具吸引力 薪酬具强烈吸引力 远景规划具吸引力
在职福利具吸引力(培训深造)媒界要对 影响力好 覆盖面宽 发售时间长
二、作好初次面试筛选(态度第一)初次面试填表
电话确认到公司面试 总经理主管经理面试
四、再次筛选
上台2到3分钟演讲 公开竞选
金牌老师公司新同仁训练流程
一.新同仁到公司先赞美、微笑营造良好氛围
二.第二天让所有同仁出去换名片,晚上请晚吃晚餐!三.第三天打电话感谢问候 晚上回短信!
四、看碟写笔记观后感!
五、给一套演讲稿让人快速记住否则开除!后让人上台演练!
六、给话术 完全熟悉!集中演练
七、主管带拜访老客户!、
采购计划管理流程篇八
(1)处理生产班不能处理的问题。
(2)检查紧固各部螺栓。
(3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。
(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。
(7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。
(8)处理柱塞杯的窜油问题。
(9)清洗过滤器。
(10)检查压力表动作是否灵活可靠。
(11)检查各种阀是否损坏和滴液。
(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。
(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。
(14)如实认真填写检修记录和运行记录。
2.周检
(1)处理日检中不能处理的问题。
(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。
(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。
(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。
(5)检查蓄能器的氮气是否充足。
(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。
(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。
(8)认真如实填写检修记录。
3.月检
(1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。
(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。
(3)清洗乳化液箱和过滤器。
(4)更换磨损严重的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。
(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能,不符合规定的予以调整或更换。
(6)检查蓄能器的压力,如低于规定值,给予充氮或更换,严禁无氮。
(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度,不同心的给以调整。
采购计划管理流程篇九
1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。
2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。
3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）
4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。
5、员工不允许在公司内吸烟。
6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的`情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）
7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）
8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。
9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。
10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。
10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。
11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。
12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）
13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。
14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。
15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。
16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）
19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。
