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安全标准化评审工作不足 安全生产标准化评审中存在的问题及对策篇一
2015年1月我司对2014年gsp体系运行情况进行全面内审，通过自查，除了合理缺项外，基本符合质量体系运行的要求。根据新版gsp要求，有以下主要几项不符合新版gsp要求：
1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；
2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版gsp要求合理安装监测点及校准；
3、计算机系统没有按新版gsp要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情况汇报如下：
一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证
1、原因分析：
公司冷库和冷藏车使用一直正常，原版gsp无此项内容要求，新版gsp提出要求后，公司2015年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到2015年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：
① 重新按新版gsp要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划； ② 成立了验证小组； ③ 公司人员参与验证； ④ 形成验证报告；
⑤ 按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程； ⑥ 新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度符合要求。
⑦ 附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输gsp认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：
① 2015年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日形成验证报告。
② 冷藏车安装了温度远程监测软件。③ 保温箱安装远程监控软件。
④ 经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本符合gsp附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：
① 严格按gsp要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度符合要求。② 加强员工工作责任心，重视冷链药品的质量。
5、责任人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证2015年3月20日、冷藏车验证2015年3月28日、保温箱验证2015年3月28日。
二、温湿度监测系统的升级改造：
1、原因分析：
我公司仓库2007年已按原版gsp规定安装了全自动温湿度监测系统，每个单间库房只安装了一个监测探头，500平方仓库安装2个探测点，按照新版gsp要求不符合规定，因此，要增加监测点。我司已于2015年1月与北京世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换符合新版gsp要求的监测系统。
2、整改措施：
① 2015年3月更换新的温湿度监测系统，并能够和省市药监系统监管平台联网； ② 能够对库房24小时温湿度自动监测和数据采集，并能实现声光报警； ③ 每个单间仓库安装2个监测点，每500平方米安装了3个监测点，冷库安装2个监测点。
公司仓库原有温湿度监测点11个，现增加到21个，符合新版gsp要求。
3、整改效果：
① 新安装的监测系统能够实现自动监测和数据采集； ② 能够实现声光报警功能；
③ 通过内审基本符合gsp附录三温湿度自动监测点现场指导原则要求。
4、预防措施：
① 严格按gsp和温湿度监测管理制度规定要求执行，确保库房温湿度符合要求。② 加强工作责任心，加大检查力度及时调控温湿度。
5、责任人：王丽华、黎燕梅、陈章、白彩侠
6、完成时间：2015年3月23日
三、计算机的更新升级
1、原因分析：
我公司原用gsp计算机系统，符合老版gsp要求运行正常，按照新版gsp要求，需要增加了许多功能，如：采购管理、收货管理、运输管理等功能。因此我公司与湖北武汉应变科技有限公司签订了更换新版gsp计算机的协议，于2015年1月进行完成更新计算机系统的工作，为了使经营工作更好的衔接，于2015年2月1日正式启用新版计算机系统。
2、整改措施：
① 新版gsp计算机系统应符合公司经营全过程管理和质量控制要求； ② 按新版gsp要求，制定各岗位人员操作权限审批表； ③ 按照新版gsp要求，建立质量管理基础数据库； ④ 组织了全体人员学习新版gsp操作规程； ⑤ 制定了新版gsp计算机系统操作规程。
3、整改效果：
① 更换新计算机系统后，各岗位人员均能按职责权限操作新系统； ② 更换新系统后能正常开展经营活动；
③ 信息部和质管部开展gsp计算机系统的内部评审，基本符合附录二计算机系统现场指导原则的要求。
4、预防措施
① 严格按照gsp要求和计算机管理制度的操作权限执行； ② 加强员工工作责任心，严格按照各自岗位职责和操作流程，录入计算机系统； ③ 加强计算机基础数据的质量管理和更新，确保数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
④ 加强计算机系统的安全管理，每日备份，确保数据安全。
5、负责人：黎燕梅、陶云青
6、完成时间2015年1月30日
四、计量器具的校正
1、原因分析：
因我司中药饮片经营得很少，没有拆分装的品种，故没有做校正。
2、整改措施：
按国家有关规定，已做了计量器具的校正。
3、整改效果：符合gsp要求。
4、预防措施：
加强计量器具的管理，定期检定及维修和保养，确保仪器的正常使用。
5、责任人：黎燕梅。
6、完成时间：2015年4月10日
江西赣药集团全新医药有限公司
2015年4月10日
安全标准化评审工作不足 安全生产标准化评审中存在的问题及对策篇二
安全标准化不符合项整改说明
1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。
整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。
2、部分管理部门、作业人员对企业的安全生产方针、目标了解落实不够。整改说明：公司已制定了安全生产方针与目标，编制了安全手册，告知每一位员工，公司以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解。
3、生产、技术等部门的安全职责分配不足。
整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。
4、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。
整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。
5、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。
整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立各方面内容的风险评价。
6、未见重大风险记录及控制措施。
整改说明：重大风险记录及控制措施在评价报告中，部分改进措施及控制措施未能全部实施到位，08年将继续落实相关控制措施。
7、未见风险信息更新材料。
整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。
8、安全生产规章制度中缺少作业通道规范、灌装作业的分工制度、承租储罐、管道的安全责任认定等内容。
整改说明：08年公司将把上述规章制度添加到公司安全生产规章制度之中。承租储罐、管道的安全责任认定与供应商将重新明确。
9、现场未见职业危害检测结果告知内容
整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。
10、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现
整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。
11、多聚车间管道、阀门泄漏点多处。
整改说明：多聚车间现对管道（主要是蒸汽冷凝水）、阀门泄漏地方进行了更换处理。
12、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。
整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。
13、甲醛车间缺少安全警示标志和危害告知牌。
整改说明：甲醛车间现已增加了相关的安全警示标志和危害告知牌。
14、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。
整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。
15、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。
整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。
16、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。
整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。
17、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。
整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。
18、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。
整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。
19、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。
整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。
20、除氯甲烷以外的风险控制相关资料未见。
整改说明：同第19条。
21、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。
整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。
22、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。
23、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。
整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。
24、配电控制（mcc）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。
整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。
25、一楼（南车间）多处装置有甲醛渗漏。
整改说明：已对上述装置漏甲醛处进行了处理。
26、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。
整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。
27、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。
整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。
28、甲醛储罐区甲醛管道有渗漏。
整改说明：现已对渗漏的地方（法兰面）进行了更换处理。
29、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。
整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。
30、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。
整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。
31、《甲醛车间岗位操作方法：甲醛新装置》文件受控、编制、审核、实施等项均无签认。
整改说明：公司已对上述文件按照iso文件的要求进行了相关的签字确认。
32、废甲醛处理作业单中所属车间的主任签栏中无主任签认。
整改说明：公司已要求车间主任进行了签名确认。
33、甲醛车间南罐区的罐顶一个破损，其他顶部有杂物，一台顶部搅拌机的减速器漏油。
整改说明：甲醛罐顶破损（保温层损坏）已做了处理，杂物已收拾干净，减速器漏油问题以请维修人员进行了处理。
34、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。
整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。
35、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。
整改说明：已新增了盖板进行保护。
36、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。
整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。
37、多聚甲醛甲醛管道法兰和阀门处有若干处泄漏点。
整改说明：现已对上述管道法兰和阀门进行了处理。杜绝了物料泄漏。
38、输送甲醛的泵体的冷却水未单独收集、检验处理。
整改说明：公司已统一对甲醛输送泵的冷却水进行了单独收集与检验回收处理，防止公司废水甲醛含量超标。
39、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。
整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。
40、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水带。
整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。
41、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。
整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。
42、缺少储罐区的管道相关管理制度。
整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。
安全标准化评审工作不足 安全生产标准化评审中存在的问题及对策篇三
xx汽车运输有限公司安全生产标准化达标
不符合项整改报告
我们公司于2014年11月20日接受了大理州运政达标考评小组的考评，考评工作在考评小组的认真检查下得以顺利开展。企业在安全管理中还存在许多不足，考评小组要求对达标考评中存在的不符合项进行整改，现将公司整改情况汇报如下：
1、不符合项描述：依据考评实施细则第五大项第二小项第一项，企业没有对安全生产专项经费使用情况进行监督检查并记录；
整改结果：公司根据此项不符合项，对公司安全生产经费的使用情况进行了总体梳理。公司已建立了安全生产经费监督检查方面的相应制度，并在日常安全管理中按照制度规定对安全生产经费的使用进行严格的监督检查，同时填写《安全生产费用监督检查表》，做好建档工作。
2、不符合项描述：依据考评实施细则第八大项第二小项第一项，企业没有落实开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训老师。
整改结果：公司在安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训方面的老师主要有几部分构成，第一部分：培训老师为公司负责人和安全技术部的负责人；第二部分：培训老师主要邀请南涧运政段所长及李国华等同志为公司的员工进行法律法规及安全生产知识的普及工作。同时，公司也会不定期邀请交警支队的相关培训人员为南星公司员工进行安全知识的普及教育宣传工作。此外，公司针对安全宣贯方面制定了2015安全教育培训计划，并落实宣贯培训老师。
3、安全生产法律法规的识别与合规性评价方面。公司安全生产法律法规获取不及时，对此，公司已对适用的安全生产法律法规进行了重新获取和识别，并已做好了相应的获取变更记录。此后，公司每年定期会对法律法规进行识别，以便及时了解法律法规的最新内容。
4、公司配备的应急救援器材未进行及时检查与维护，对此，公司组织各车队对公司的应急救援器材进行了一次全面的检查与维护，确保所有投入使用的器材均有效。
5、公司安全生产知识教育培训宣传和普及教育力度不足，对此，公司做了安全教育培训计划，确保公司安全培训有章可循，安全意识能够深入人心。
6、公司日常隐患排查与治理还需进一步加强：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。
7、绩效考核及持续改进方面：安全生产标准化达标体系建立后每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。确保安全工作能够顺利进行。
通过此次安全生产标准化达标考评，对公司的安全工作进行了一次全面梳理，让我们对公司安全方面存在的问题有了深入的了解，也为公司以后的安全发展提供了一个明确的目标，让公司的安全整体水平得到了很大的提升。此后，我们公司会严格按照安全生产标准化管理体系对公司的安全进行规范化管理，对存在的问题进行持续性改进。
xx汽车运输有限公司
2014年11月22日
