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装备生产企业采购管理办法篇一
要强化事后监督，加强对招标后续情况的监督检查，及时发现非法转包分包、弄虚作假等违法、违规、违纪行为。下面是yjbys小编分享的一些相关资料，供大家参考。
开展采购效能监察应将重点放在规范采购程序和保障企业经济效益上，按照上级管理要求，检查制度建立情况及制度执行情况。一要通过检查企业采购制度建立情况，促进企业加强基础管理。实践中发现，一些管理基础薄弱的单位，并未真正建立运行良好的内控管理体系，即便有一些制度也是花瓶，与实际存在落差，人治思维、长官意志仍占据主导地位，在采购管理中缺少监督，极易出现违规违纪问题。效能监察应密切关注企业领导人员管理思路、责权分配等控制环境信息，及采购制度建立健全情况，依据法律法规和公司规定，完善采购制度及管理程序，明确职责及考核办法，促进各级领导干部进一步树立守法意识，首先在制度层面上实现“业务公开、过程受控、全程备案、永久追溯”的管理要求。二要通过检查执行情况，促进企业规范采购行为。效能监察应抓住采购计划、立项、寻源、供应商选择、合同签订、验收及结算这些关键环节，详细检查开标、评标、定标相关记录，非招标采购方式过程资料、决策资料，及合同签订、供应商资质背景等。发现问题及时下发监察建议书，督促企业纠正偏差，发现违法违纪线索立即转入案件调查程序，切实履行监察职责。
第一，制度意识和制度建设跟不上，导致管理不规范。实践中，个别生产企业在成立之初，按照上级要求建立了相对齐全的规章制度，但随着企业发展，组织机构、上级要求及本单位的具体做法都发生了变化，唯独采购制度一字未动，已与实际脱节，且发现了采购中有不少违反公司规定的问题，以及经常发生的紧急采购、临时采购缺乏制度依据。虽然表面上是没有及时更新制度的问题，但暴露出的却是制度意识比较淡薄，企业制度形同虚设的深层次问题。制度平时就没人看，自然不会想到要进行修补。制度不能指导具体工作，必然导致频繁的请示汇报，什么事都要问问领导该怎么办，这不仅严重降低管理效率，而且会成为诱发各种违法乱纪行为。第二，采购操作不规范，导致风险难以控制。主要集中在询价比选实施不规范，以及该招标的.不招标。询价比选采购中，有的报价单位数量少，缺乏竞争性，达不到制度要求，有的配件采购直接从上次供货单位拿货，价格维持历史报价或降低几个点采购，没有按照公司规定逐次进行询价报价;个别基层生产单位隐瞒采购信息，规避集中采购和公开招标，从而使自己在采购时间、采购方式、供应商、采购价格等方面获得较大的自主选择权，这样操作虽然“节省”了报批和公开招标程序所需要的时间，从一定程度上为组织生产创造了“有利”条件，但其违反公司规定是不争的事实，其中有无私利也是难以彻底弄清楚的，而且这种简化了的采购程序一定是绕开了某些控制环节，在这种“自由”的环境中，花别人的钱替别人买东西，效率和效果是难以保证的，容易滋生产品质量、贪腐等各种风险。第三，监督检查不到位，内部控制不完整。企业纪检监察机构普遍存在“人力有限，能力有限，手段有限”的问题，再加上个别单位领导支持不够，难以对本单位采购部门的采购管理行为进行持续有效监督，造成采购部门存在的问题可以被轻易隐瞒，不利于企业控制采购相关风险。
针对上述问题，笔者认为应从以下几方面做好效能监察工作。首先是对人的要求。监察人员应不断学习，保持胜任能力，不仅要精通企业管理技术，还要知法懂法，熟记招标投标法、合同法、公司法等法律规定及公司各项规定，了解招投标、采购工作具体过程，同时也应尽可能掌握企业经营情况、工艺流程、市场行情等相关信息，真正做到情况明、底数清，使采购管理效能监察工作发挥作用。其次是对检查内容的要求：一是对制度、流程建设加强监督检查，促进企业建立和完善“按制度办事，用制度管权，靠制度管人”的体制机制，使员工养成按制度办事的习惯。如果发现属于制度不合理，与正常生产经营产生矛盾的问题，则应及时查明情况，向管理层进行汇报。二是对采购具体实施情况加强监督检查。对重要招标项目，监察人员应进行跟踪监督，重点关注确定采购寻源方式等招标前期工作是否规范，决策或审批手续是否齐全，相关会议记录、纪要是否完备，以及招标文件的制定、对投标人资质的设定、商务条款、技术条款的确定等内部管理程序是否规范有效，还要对专家选聘、开标、评标、定标程序是否依法合规，中标结果是否与评审结果一致，中标人与专家推荐不一致时是否按规定进行报告，非招标采购、紧急采购、零星采购是否严格依规定操作等，并多渠道了解非招标采购项目的相关信息，查找是否存在拆整为零、逃避招标的问题。三是对合同签订及执行情况的监督。企业往往比较重视招标的过程控制，却对签订合同环节放松管控，中标之后招标单位与中标单位再进行谈判，改变技术规格、标的数量和中标金额的情况并不罕见，使招标流于形式，失去了存在意义。
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