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财政局财政监督检查工作方案1
根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求，决定从20xx年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方案。
一、内部监督检查对象与范围
等7个乡镇财政所所经管的20xx——20xx年度财政财务资金账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx年度财政资金管理情况。
二、时间安排
20xx年3月10日-4月10日。
三、检查内容
1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财政资金等。
2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与报账手续是否规范；对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。
3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。
4、相关业务股室资金指标管理和清理情况（指标台帐建立、指标计划、指标使用、指标余额）。
5、内部控制情况：控制制度的建立及执行情况（含财政所与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况）。
6、银行账户的管理情况：每月银行存款对账情况（每月总账银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符、有无资金账外循环情况），银行账户对账单是否按月附在记账凭证上。（财政专户、国投公司等）
7、国库集中支付运行情况。
8、乡（镇）财政所20xx年度内部监督检查所发现问题的整改落实情况。
9、其它：非税收入“收支两条线”执行情况，票据的规范管理情况，其他资金收支情况等。
四、人员与分组安排
本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施
五、工作要求
1、局机关各职能股室请于3月10日前对本股室管理的财政专户资金情况（指标、使用情况、余额）进行全面清理，并与预算股核对一致。
2、内部监督检查实行组长负责制和检查人员责任追究制。检查人员应本着认真负责的态度，实事求是的查找问题，不准敷衍了事、走过场，对每个股（所）单位的监督检查都要制作工作底稿，内部审计结束后，对每个股（所）单位存在的问题与做得好的方面要进行总结，分别出具内部审计报告并制作《责令改正通知书》。
3、检查组实施检查时，如发现被查单位或个人有重大违法违规行为，应立即向财政监督检查局负责人汇报，并由其向财政局主要领导报告。
4、集中时间与精力，按照规定时间保质保量完成审计任务。
财政局财政监督检查工作方案2
第一篇
为切实履行财政部门监督职责，充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用，根据省、市财政监督检查工作要求，结合我县实际，经研究，特制定2014年财政监督检查计划。
一、监督检查总体要求
2014年，财政监督检查总体要求是：结合贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会精神和中央经济工作会议及省市财政工作会议精神，重点加大涉及重大财税政策执行、重大项目资金的安全性、规范性和有效性的监督检查力度。重点加强对党政机关和事业单位预算执行等财政、财务和会计事项的监督检查，将贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约、控制三公经费、治理“小金库”等情况作为检点内容，提高财政监督综合成效。
二、监督检查项目、单位及时间安排
（一）开展财政内部监督检查。重点围绕财政资金的规范性、安全性和有效性进行监督。对乡镇财政所内审的重点是财政收入的真实性及财政资金安全运行情况，对局各股室（单位）内审的重点是财政资金安全运行情况。时间安排：2014年3月—4月。
（二）开展会计信息质量重点检查。根据省财政厅统一部署，对列入重点检查的部门、行业重点查处会计违法行为和违反现行会计制度、财政法纪等违纪行为。安排检查的单位有县人民医院、县中医院、县新运汽车东站有限公司、农医局、县一小、中学、城管局、水利局、油石乡、陡水镇。时间安排：2014年5月—7月。
（三）开展以政府非税收入为重点的财政性收入检查。围绕财政收入目标，加大对县属各部门、单位的非税收入征缴和财政票据使用的监督检查力度。重点检查各单位是否严格执行“收支两条线”管理规定，各项非税收入是否做到应收尽收，并按规定及时、足额上缴财政专户；是否瞒报非税收入转移资金，擅自设立非税资金账户和私设“小金库”、公款私存；是否使用财政规定统一票据，行政事业性收费（基金）票据的购领、使用、核销是否规范，有无自制票据、滥用票据、混用票据等问题。安排检查的单位有县环保局、县疾控中心、县卫生监督所。时间安排：2014年8月。
（四）加强民生资金监督检查。加强有关民生政策执行和资金管理使用情况的专项监督检查，围绕“三农”、就业、社会保障、扶贫等事关民生的重大项目资金进行检查，进一步提高资金使用效益。通过检查看其是否实行专账专户管理，专款是否专用，有无截留、挤占、挪用或侵吞等违规违法行为。安排检查的单位有县委农工部、就业局、扶贫和移民办。时间安排：2014年9月。
（五）开展县直部门预算执行情况检查。重点对其预算编制，执行决算情况开展监督检查，强化财政部门的预算监管职责。重点检查结转结余情况、预算编制细化情况、决算报表一致性情况、“三公”经费使用情况、财务会计管理情况等，强化预算约束，完善预算监督机制。安排检查的单位有安监局、城建局、畜牧局。时间安排：2014年10月。
（六）“小金库”治理常态化工作情况检查。根据中央、省、市“小金库”专项治理工作要求，选择重点部门、重点单位进行检查，重点检查取得的各项收入是否纳入单位规定账户管理和核算情况；是否存在虚列支出、使用虚假发票等，转移和套取资金，设置“小金库”情况。
三、监督检查的时限和方式
财政监督检查时限为2012-2013年度内，必要时将追溯到以前年度。检查时由县财政监督检查局牵头，从县财政局相关对口业务股室、单位抽调人员组成检查组，采取进点检查和调账检查相结合的方式进行。
四、违纪违规问题的处理
对检查中发现的违规违纪问题，依据《会计法》、《预算法》、《行政处罚法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《省财政监督条例》以及法律法规有关规定实施处理处罚。对严重违反财经纪律或阻挠抵制检查、拒不执行检查决定的将上报县委、县政府及县纪委依法依规从重处罚并予以通报批评。
五、几点要求
（一）进一步加强依法行政，提高依法监督的工作质量。财政监督检查机构要强化措施，加大依法行政力度，突出财政监督管理特色，提高监督成效。对专项资金的检查，要从资金源头查起，跟踪资金运行和项目进展的全过程，做到内外结合，资金与资金之间，项目与项目之间逐项检查。对财政法规执行情况的检查，要按照《财政违法行为处罚处分条例》、《省财政监督条例》等有关规定，将处理事与处理人结合起来，加大对违法违纪责任人的处理力度，提高监督检查质量，切实做到有法必依，执法必严，违法必究。
（二）部门支持，密切配合。各有关部门和单位要密切配合，要对上年度财务收支情况做出客观分析，如实提供情况和资料，客观分析自身财务情况和存在的问题，决不允许任何单位和个人阻挠财经监督检查，对提供虚假或不真实财务会计资料的，将按《会计法》的有关规定给单位和直接责任人进行经济处罚或行政处分，并没收非法所得；对隐匿经济事项或有意逃避财政监督的违法违纪行为，视同“小金库”从重处罚；对检查出的违纪款项拒不缴库的，可在其预算内、外资金中直接扣缴入库。
财政局财政监督检查工作方案3
为进一步加强财政监督检查工作，确保财政资金安全高效，促进经济持续健康发展，根据州财政局《关于印发20xx年财政监督检查工作计划的通知》要求，结合我市实际，制定本年度财政监督检查工作计划如下：
一、健全内部控制，深化内部监督检查
(一)推进内部控制建设。
1.工作目标。深入推进法治财政建设，健全权力运行制约和监督机制，切实提高内部管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。
2.内容措施。按照上级部门要求，进一步建立健全内部控制制度体系，加快推进内部控制工作。对内控机制建立和运行情况进行监督，强化内控制度执行，有效防控财政风险。
3.时间安排。4月底前，各股室对股室职能、职责、规章制度、工作流程等进行梳理，查漏补缺。
(二)开展财政部门内部监督检查。
1.工作目标。促进财政部门内部各机构切实履职尽责，提高工作绩效，防控工作风险，全面提升财政管理水平。
2.内容措施。认真开展对内部机构的监督检查。由会计法规股牵头，会同相关股室，选取预算、国库2个股室进行重点检查，内容包括2015年内部控制建立及实施，履行财政管理职责，接受财政部门和审计机关检查发现问题的整改等情况进行检查。
3.时间安排。3月，组织各股室开展自查;4月，开展现场检查，汇总检查情况，提出意见建议，并形成检查报告。
(三)开展资金安全专项检查。
1.工作目标。进一步加强财政资金安全管理，全面查堵管理漏洞，促进各项制度贯彻落实，健全完善内部控制制度。
2.内容措施。由局国库股牵头，会计法规股配合，组织开展财政资金安全检查工作。主要从岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理和会计集中核算向国库集中支付转轨落实情况等五个方面，对相关管理制度文件落实情况进行全面梳理。切实抓好各项制度的贯彻落实，形成科学规范的管理机制。
3.时间安排。3月，全面开展自查，对发现的问题立查立改、边查边改，形成自查报告并按时上报;4月，迎接上级部门核查，并对自查和核查发现的问题全面整改落实。
二、保障收入征缴，夯实财政收入检查
(四)开展非税收入专项检查。
1.工作目标。根据《排污费征收使用管理条例》，在全市范围内开展排污费征缴专项检查，全面掌握污水、废气等各类排污费的征缴情况，严防跑冒滴漏，深入查找问题、分析原因，提出改进管理的建议和措施。
2.内容措施。会计法规股牵头，会同局综合股和农财股组织开展排污费征缴情况专项检查，检查内容主要包括环保部门是否按照规定的范围和标准对各类排污费应收尽收，是否及时、足额上缴国库，是否存在违规使用票据的问题等。
3.时间安排。6月组织开展检查，并汇总检查情况，形成检查报告。
三、严肃财经纪律，强化财政支出检查
(五)开展严肃财经纪律专项检查。
1.工作目标。深入开展严肃财经纪律专项检查，坚决纠正和查处各类财经违法违规行为，确保中央八项规定、省委省政府十项规定落到实处。
2.内容措施。抽取4个预算部门(单位)，对其财经纪律执行情况进行重点检查，内容包括预算收入管理、预算支出管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理以及私设“小金库”等七个方面，突出对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费的`监督检查。
3.时间安排。9月，组织开展现场检查;10月，提出整改意见和建议，汇总形成检查报告。
(六)开展扶贫、教育、文化、社会保障和医疗卫生四类资金专项检查。
1.工作目标。根据2015年涉农资金安排情况，重点选取农业、教育、文化、社会保障和医疗卫生等4类资金开展专项检查，以确保资金安全，发挥资金使用效益。
2.内容措施。根据资金安排情况，重点选取财政专项扶贫资金、农村义务教育薄弱学校改造、城乡医疗救助、两馆一站免费开放4个项目，在全市范围内组织开展专项检查。在组织各部门自查的基础上，由会计法规股牵头，会同局农业股、行财股、社保股等，选取中央、省、州补助资金量较大的部门开展重点抽查。主要检查资金申请、拨付、管理及使用情况。
3.时间安排。3月，开展财政专项扶贫资金检查，4月，接受州财政局的重点抽查;7月，开展城乡医疗救助项目资金检查，8月，接受州财政局重点抽查;9月，开展农村义务教育薄弱学校改造资金、两馆一站免费开放专项资金检查，10月，接受州财政局重点抽查。
(七)继续推进绩效监督检查。
1.工作目标。与扶贫、教育、文化、社会保障和医疗卫生三类资金检查等重点监督工作有机结合，加大监督力度，保障覆盖范围，推进绩效监督检查自上而下深入开展。
2.内容措施。继续开展财政专项资金绩效监督。重点选取扶贫、民生工程等资金，抽调相关股室业务人员组成检查组，对项目进行现场评价。对各股室评价工作开展情况进行非现场监督评分。加强与局各股室沟通协调，确保同步监督质量。
3.时间安排。6月，完成前期准备工作;7月至8月，开展现场督查;9月，整理现场督查资料，撰写分项报告;10月至11月，汇总情况，形成检查报告。
四、维护财经秩序，推进会计监督检查
(八)开展重点行业会计信息质量检查。
1.工作目标。按照财政厅统一部署，紧密围绕省、州重大决策部署，充分结合我市财政中心工作，加强对重点行业的检查。促进财政预算管理、严肃财经纪律，结合新《预算法》，差旅费、会议费和培训费等管理办法，强化对行政事业单位的检查，进一步加大处理处罚和曝光力度，不断完善会计信息质量检查公示公告制度，进一步增强会计监督的威慑力和影响力。
2.内容措施。由会计法规股牵头，抽调相关股室人员开展对4家行政事业单位会计信息质量检查。检查内容除会计核算、财务管理、内部管理外，还将对预决算公开、财税政策以及财经纪律的执行情况进行重点检查。
3.时间安排。5月，完成前期准备工作;6月，组织开展重点检查，提出问题和建议并形成检查报告。
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