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最新用友u8普通采购业务流程大全

格式:DOC 上传日期:2023-05-02 11:30:27
最新用友u8普通采购业务流程大全
时间:2023-05-02 11:30:27     小编:zdfb

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用友u8普通采购业务流程篇一

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采购订单—到货单—采购入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证(采购发票生成凭证)—选择付款—生成凭证(生成付款凭证)付款单录入—生成凭证—采购订单—到货单—入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证—预付冲应付—生成凭证—选择付款—生成凭证

采购订单—增加—选择供应商—选择部门,业务员—选择存货—填写数量,价格—保存,审核

到货单—增加(增加下面的倒三角,选择采购订单)—保存,审核

采购入库单—增加(增加下面的倒三角,选择到货单)—保存,审核

采购发票—增加(增加下面的倒三角,选择采购入库单)—保存,复核—结算

正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

生成凭证—选单(勾选要生成凭证的.单据,点击确定)—合并制单—保存

采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核

生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存

选择付款—选择供应商—确定—勾选要付款的单据—确定—选择结算方式—确定

生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—确定

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