在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
应付岗位主要负责 应付管理篇一
1、负责全国直营酒店的付款、总部人员报销、审核单据信息，以确保每笔支付准确无误;
2、负责集团旗下各管理公司的资金调拨;
3、负责集团总部工资发放相关工作;
4、按照公司规定编制重要空白凭证的登记。
1、有财务实习经验，熟悉银行各类业务的`优先，优秀应届毕业生亦可;
2、有较强的沟通协调能力，较强的工作责任心和团队合作精神;
3、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件。
应付岗位主要负责 应付管理篇二
1负责集团国内采购环节的应付管理工作；
2优化及监管集团各区域应付账款的对账工作流程及质量；
3跟进采购发票收取、核算及付款手续的风险管控；
4对供应商应付账款进行账龄监控及周转分析；
5跟进财务应付模块月结工作，保证按质按量完成；
6负责应付模块所有相关数据的'出具。
1本科学历，财务相关专业；
2具有三年以上财务会计工作经验，有贸易行业应付管理工作经验优先考虑；
3有良好的沟通技巧，善于跨部门沟通，有一定的抗压能力；
4熟练使用excel等办公软件，有oracle系统操作经验优先考虑。
应付岗位主要负责 应付管理篇三
1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。
2.做好货币资金的核算和管理工作，审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。
3.负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率及时纳税。
4.审核每日应付账款的凭证，审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行存款余额调节表，做到账单相符、账表相符、表表相符。
5.审核财产分配表及会计凭证，审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证。
6.负责进口物资成本的计算，并按“收货报告-”所填的使用部门分配人账。清理和核对应付账款科目的全部账务。
7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算，编制会计凭证。
8.对资金的'周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
9.审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证。
10.编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时，应根据总账和有关明细账编制各种报表。
应付岗位主要负责 应付管理篇四
1、根据公司政策及各项规范，核算并编制会计凭证，各项会计报表及分析报告，保证报表每月准确及时完成;
2、依据公司财务制度要求，审核所有原始单据，保证所有费用的合理合规性;
3、负责编制会计核算框架，包括营业费用及管理费用科目的编制及完善;
4、编制各项财务分析报表;
5、配合财务预算提供各种分析数据;
6、审核原始单据的真实性;
7、配合财务预算提供各种分析数据;
8、在日常工作中发现问题及时向上级主管汇报;
9、领导交办的'其他工作。
应付岗位主要负责 应付管理篇五
1、对百盛erp基础档案和数据进行维护，包括新建客户或供应商、作废客户或供应商、新建店铺或关闭店铺、渠道仓库档案等；
2、仓库、店铺的商品抽盘工作，包括编制抽盘计划、落实抽盘计划、核查抽盘差异、调整抽盘差异；
3、公司资产的盘点、维护工作；
4、每月百盛erp系统数据传输到用友erp系统的及时性、持续性；
5、检查应付，提高应付账款的准确性；
6、百盛erp系统异常单据的查找，发现异常单据通知各事业部查找原因，特别存在大量的各事业部和各店铺的商品验收差异调整；
7、各事业部借用的.规范及库存调整工作。
1、5年以上财务相关岗位经验，2年以上同岗位经验，服装零售行业经验优先；
2、熟悉财务法律法规，熟悉服装行业经营模式；
3、为人诚实可靠，做事细心，认真负责；具有良好的沟通能力；
